У тв е р ж д а ю
________________Д иректор_________________
(наименование должности уполномоченного лица)

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год

на 20 25
г.
первый год
планового периода

на 20 26 г.
второй год
планового

за пределами
планового
периода

6

7

8

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Федерации 3
3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

229 084,86

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:

0002

X

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1000

Аналитический код4

X

611,612,131,141,155

34 785 000,22

34 830 500,00

35 075 000,00

1100

120

1110
1200

130

611,131

33 389 500,00

34 650 500,00

34 895 000,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

611

32 929 500,00

34 190 500,00

34 435 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
собственные доходы учреждения

1220
1230

130
130

131

460 000,00

460 000,00

460 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1300

140

141

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141
155

0,00
180 000,00

180 000,00

180 000,00

1410
1420

150
150

прочие доходы, всего
в том числе:

1500
1510

180
180

612

1 215 500,22

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6

1980

X

1981

510

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

"

0,00

X

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год

на 20 25
г.
первый год
планового периода

на 20 26 г.
второй год
планового

за пределами
планового
периода
8

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Федерации 3
3

4

5

6

7

2000

X

241

35 014 085,08

34 830 500,00

35 075 000,00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

Аналитический к од 4

2100

X

211,212,213,226,266

33 210 558,19

33 152 000,00

33 370 000,00

X

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

211,266
212,226,266

24 556 057,97
0,00

25 463 000,00
0,00

25 631 000,00
0,00

X
X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

ИЗ

226

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

213

8 654 500,22

7 689 000,00

7 739 000,00

X

2141
2142

119
119

213

8 654 500,22

7 689 000,00

7 739 000,00

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

296

5 000,00

5 000,00

5 000,00

291

146 500,00

146 500,00

146 500,00

X.
X
X

2310

851

291

146 000,00

146 000,00

146 000,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

291
291,293

500,00
0,00

500,00
0,00

500,00
0,00

X
X
X

2410
2420

613
623

2430

634

X

2440
2450

810
862

X
X

2460

863

2500

X

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
■из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям^ исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
п том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

2520

831

2600

X

2610

241

2630

243

296

5 000,00

X

5 000,00

5 000,00

X
X

X
X

291

X
X
X

221,223,225,226,310,340

1 652 026,89

1 527 000,00

1 553 500,00

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Федепации 1
3

4

5

6

на 20 26 г.
второй год
планового
пепиола
7

2640

244

221,223,225,226,310,340

1 113 026,89

978 500,00

983 000,00

2641
2642
2643
2644
2644

221
222
223
225
226

2645
2646
2646
2647

244
244
244
244
244
244
244
244
244

44 500,00
0,00
31 000,00
186 000,00
447 500,00
5 000,00

2648
2649

244
244

345
346
349

44 500,00
0,00
27 500,00
142 500,00
525 236,52
5 000,00
0,00
170 000,00
30 000,00
122 290,37
46 000,00

128 500,00
54 000,00

44 500,00
0,00
35 000,00
186 000,00
447 500,00
5 000,00
0,00
41 500,00
40 500,00
129 000,00
54 000,00

2650
2660
2700

246
247
400

223

539 000,00

548 500,00

570 500,00

2710

406

2720

407

2800

880

3000

100

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:

Аналитический код4

310
343
344

на 20 24 г.
текущий
финансовый год

на 20 25
г.
первый год
планового периода

0,00
41 500,00
40 500,00

за пределами
планового
периода
8

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

4010

610

X
X .

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов класстфикации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменённый
доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
л В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. N« 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
G Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. С в ед ен и я по в ы п л а та м на за к у п к и т о в а р о в , работ, усл у г 10
Код
бюджетной
Уникальны
классификации
й код 102
Российской

Сумма
на 20 24 г.
(текущий
финансовый год)

на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 26
г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

1 652 026,89

1 527 000,00

1 553 500,00

N°
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1
26310.2

X

X

26320

X

X

26400

X

1 652 026,89

1 527 000,00

1 553 500,00

Федерации 101

1

Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

4.1

4.2

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее 1.1

Федеральный закон N° 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального

1.2

закона N° 44-ФЗ и Федерального закона N° 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N° 44-ФЗ

1.3
1.3.1

и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
из них 101:
из них ш",:

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального

1.4

закона N° 44-ФЗ и Федерального закона N° 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

X

1 144 790,37

1 247 500,00

1 274 000,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ

26411

X

1 144 790,37

1 247 500,00

1 274 000,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЗ 14

26412

X

26420

X

26421

X

1.4.1

1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
из них 101

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений к>
-------------и з „ и > ^ --------------------------------из них 10'2:
за счет средств обязательного медицинского страхования

26421.1
26422

X

26430
26430.1

X

26430.2
26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

507 236,52

279 500,00

279 500,00

26451
26451.1
26451.2
26452

X

507 236,52

279 500,00

279 500,00

26500
26510

X

1 652 026,89
1 652 026,89
1 652 026,89

1 527 000,00
1 527 000,00

1 553 500,00
1 553 500,00

1.4.4

1.4.5.1

1.4.5.2
2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
-------------р р р * -------------из них 10‘2:
в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N° 44ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

X

2024 год
2025 год
2026 год

1 527 000,00
1 553 500,00

Исполнитель

« 26 »

-СЦе,

Ведущий экономист

Т.Г.Жуланова

(34384) 98903 доб.2241

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

24 г.

4V

С
1
i
1
i«

!

огласован

,
щ
iJti

IsjpL

ана «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
нЫркЛоУние должности уполномоченного лица органа-учредителя)
-4 *
■о
'
О.Н. Тукмакова
О)

xh

оh

■

(расшифровка подписи)

jJL

Разделе 2 «Свед^ЦН^ОД^|ш™там на ;?акуп£^сваров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
В случаях, если учреждей?ноДЩц(Оста$Йятотся субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального
проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ns 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, Ns 20, ст. 2817; Ns 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения;по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 -1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения
расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательст субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ и Федеральным законом Ns 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ.

Р а сч ет ы (обосновани я) к п л а н у ф и н ан со во-хо зяй ствен н ой деятельности
Итого:

го судар ствен н о го учреж дени я на 2024 г

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары , лома черных и цветных металлов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.
N°
п/п
1

Наименование
показателя
2

Количество
3

Ставка арендной
платы, руб.
4

X

Итого:

Общая сумма поступлений, руб.

N°
п/п

Наименование
реализуемого имущества

1

2

5

Итого:

X

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы
услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1
1

2,

3
7082

4

5

2

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
Реализация
дополнительных
предпрофессинальных
программ в области
искусств

X

Итого:

X

32 929 500,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
N°
п/п

Наименование
услуги (работы)

Количество договоров

1

2

3

Стоимость услуги
(работы), руб.
4

X

X

Итого:

Общая сумма поступлений, руб.
5

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
N°
п/п
1

Стоимость услуг, руб.

Наименование
расходов
2
Итого:

3

Количество выплат в
год
4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.
5

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за
нарушение условий контракта (договора)
N°
п/п

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

1

2

Условия, нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в ходе
исполнения контракта
(договора)
3

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

4

Количество
реализуемого
имущества
3

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.
4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.

5

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1

50863

X

Наименование целевой субсидии
2
Субсидия на погашение кредиторской
задолженности
Итого:

Код цели

Сумма поступлений, руб.

3
908.1.010

4
1 215 500,22

X

1 215 500,22

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
_________________________ 111,112,119_____________________

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

местный бюджет
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№

Долж ность,

Установленная

п/п

группа

численность,

долж ностей

единиц

1

2

3

1

П р е п о д ав а т е л и

25

Среднемесячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего

4

в том числе:

Ежемесячная
надбавка к

Районный
коэффициент,
20%

по долж ностному

по выплатам

по выплатам

долж ностном у

окладу

компенсационного

стимулирую щ его

окладу, %

характера

характера

6

7

5

8

9

10
17 351 0 00,00

в т.ч.м еж бю дж етны е тарнсферты (областные)

1 255 000,00

в т.ч.остаток на 01.01.2024

2

Ф онд оплаты
труда в год, руб.

0,00

Прочий

6 950 0 00,00

п ер со н ал
в т.ч.социальны е пособия и компенсация персоналу в денежной форме

80 000,00:

в т.ч.м еж бю дж етны е тарнсферты (областные)

И т о го :

X

0,00
X

X

X

X

X

24 301 0 00,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
N°
п/п
1

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

3

4

5

6

X

X

X

0 ,0 0

2

Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N°
п/п

1

Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих пособие
3

Итого:

X

Количество выплат
в год на одного
работника

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

5

6

X

X

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
1.1 в том числе:
по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий

0 ,0 0

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

2.1 в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2 .2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_% *
2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_% *
3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)
в т.ч.остаток на 01.01.2024
в т.ч. иные

Размер базы
для начисления
страховых
взносов. d v 6 .

Сумма
взноса,

3
24 301 000,00

4
5 346 220,00
5 346 220,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

753 331,00

24 301 000,00

704 729,00

0,00

0,00

24 301 000,00

48602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 301 000,00

1 239 351,00

X

N°

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

X

X

0,00

п/п

Итого:

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N°
п/п

112/226

Источник финансового обеспечения

1

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

4

КВ Р/К О СГУ

руб.

КВ Р/К О СГУ

851/291

Источник финансового обеспечения
N°
п/п

Наименование расходов

1
1

местный бюджет
Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)

3

4

6 617 861,46

2 ,2

5
146 000,00

X

146 000,00

2

Уплата налога на недвижимость
Итого:

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(го. 3 X ГБ. 4)

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

379 000,00
0,00
1 215 500,22

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КВР/КОСГУ

Итого:

X
8 554 500,22
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

2

3
3
0
1

4
12
0
12

5
321,00
0,00
1 400,00

6
11 556,00
0,00
16 800,00

Основной телефон
Радио
Оплата доступа в Интернет

-+ Тариф "Умное устройство"(МТС)система передачи извещений
5 Внутризоновая и междугородняя
связь
Итого:

1

1

500,00

500,00

1

12

871,00

10 412,00

X

X

X

39 500,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N°
п/п

Наименование расходов

1

2

Цена услуги
перевозки,
руб4

Количество
услуг
перевозки
3

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

Размер
потребления
ресурсов

1
2 .
1 Оплата отопления помещений(247/223)

3
286

2 Горячее водоснабжение(247/223)
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение(стоки)
5 Оплата освещения
помещений(247/223)

55
125
180
10 000

6

24,192
X

Вывоз Т К О

1

2

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,
%

17,03

9,1
9,1
9,1
9,1

1 000,00
3 000,00
3 000,00
95 500,00

831,06

9,1

21 500,00

X

X

566 500,00

23,12
17,4
9,1367

3

Ставка
арендной
платы
4

Стоимость
с учетом НДС,
руб.
5

X

X

X

Наименование расходов

Объект

1
2
1 Обслуживание в/домового оборудования
(аварийное обслуживание)

3
1

Количество
работ
(услуг)
4
1

2
3

Обслуживание охранной сигнализации
Прохождение сигнала о срабатывании системы
противопожарной защиты
Обслуживание внутреннего противопожарного
водопровода, техническое обслуживание и
перезарядка огнетушителей

1
1

1
1

8 000,00
32 500,00

1

1

9 000,00

Дератизация, обследование объекта на
заселенность грызунами, обследование объекта
на заселенность насекомыми, акарицидная
обработка против клещей, обследование
объекта на заклещенность
Итого:

1

1

53 000,00

X

X

136 500,00

5

Стоимость
работ (услуг),
руб5
34 000,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№I

п/п |

21 000,00

5
6
7

Предоставление права использования Э Ц П Контур
Установка компьютерных программ
Услуги в области информационых технологий (продление
доменного имени)

1
1
1

4 500,00
8 000,00
2 000,00

X

343 500,00

Наименование расходов

I

Количество
договоров

1

Стоимость
услуги, руб.

3
1

Средняя
стоимость, руб.
4
10 000,00

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
10 000,00
20 500,00

Количество

2

Поставка питьевой воды

1

20 500,00

3

Одноразовые стаканы

1

3 500,00

3 500,00

4

Хозтовары

1

20 000,00

20 000,00

5

Светодиодные лампы + Гост.™ 01.01.24г.

1

3 500,00

4 790,37

X

58 790,37

1290,37)

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

4

1

№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Канцтовары (бумага)

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
442 500,00

5
9,1

1487,82

Количество

Итого:
N°
п/п

142 500,00

Профессиональная гигиенич.подготовка

Итого:

Итого:

Наименование показателя

1

4

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N°
п/п

4
16 000,00
149 500,00

Итого:

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

3
1
1

5

Итого:
N°
п/п

1
2
1 Услуги по охране объекта
2 Услуги Роспотребнадзора - С Э С (проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных
3 Медицинские осмотры

1

Приложение Na 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово­
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных муниципальному органу «Управление
культуры городского округа Краснотурьинск»,
утвержденному приказом муниципального органа
«Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
от 29.08.2019 N° 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 20_24 г и на плановый период 20_25 и 20 _2 6 _ годов

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
N°
п/п
1

Наименование
расходов
2

Стоимость услуг, руб. Количество выплат
в год
3
4

Итого:
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.
N°
п/п
1

Наименование
показателя
2

Количество

Итого:
2.

3

Ставка арендной
платы, руб.
4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.
5

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

1

2
Итого:

№

Объем услуг (работ) Стоимость единицы
услуги (работы),
3

4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.

Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Общ ая сумма поступлений, руб.

1

2

1

Предоставление музыкальных
инструментов для занятий на
дом (Кальк. Ne 10)

3
8

4
100,00

5
9 600,00

4

5
6
7

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

1

2

Обучение в группе
дошкольного эстетическго
развития для детей 3-7 лет
(Кальк. № 8)
Проведение концертов по
Пушкинской карте, 300руб.
(Кальк. No163)
Проведение учебно­
методических
мероприятий,конкурсов и
прочих
мероприятий(Кальк .95)

20

1800,00

324 000,00

288

300,00

86 400,00

40

1000,00

40 000,00

180 000,00
0,00
0,00

Пожертвования "Досгойнымлучшее"

Итого:

N°
п/п

Наименование
реализуемого имущества

X

X

X

0

1

2

Количество
реализуемого
имущества
3

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.
4

X

X

4

640 000,00

Общая сумма поступлений, руб.

5■

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
N°
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1
1

2

3

4

X

0,00

Итого:

Пожертвования

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

1
2

Итого:

Безвозмездные пос гупления

Условия,
нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в
ходе исполнения
контракта
3

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущ ества, утиля, невозвратной тары , лома черных и цветных металлов

Стоимость услуги
(работы), руб.

3

N°
п/п

Итого:

Количество договоров

2

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за
нарушение условий контракта (договора)

5

Наименование
услуги (работы)

п/п

5

X

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рам ках муниципального задания

3.

X

Общая сумма поступлений, руб.

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111.211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____________________________ 2. собственные доходы учреждения
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№

Д олж н ость,

Установленная

п/п

группа

численность,

долж ностей

единиц

1

2

3

Среднем есячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего

4

в том числе:

Еж ем есячная

Районный

Ф он д оплаты

надбавка к

коэфф ициент,

труда в год, руб.

20%

по долж ностном у

по выплатам

по выплатам

долж ностном у

окладу

компенсационного

стим улирую щ его

окладу, %

характера

характера

6

7

5

8

П реподаватели

И т о го :

X

X

X

X

X

9

10

20%

255 0 5 7 ,9 7

X

255 0 5 7 ,9 7

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2

3

4

5

6

X

X

X

0,00

Итого:

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п

1

Наименование
расходов

2

Итого:

Численность
работников,
получающих пособие

Количество выплат
в год на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

3

4

5

X

X

X

1
г

l.i
1.2
1.3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков

3

4

5
5 000,00

X

X

5 000,00

853/291,293___________________________________________________________________________
собственные доходы учреждения

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
fro. 3 х го. 4 /1001

2

3

4

5
500,00

X

500,00

852/291 Налоги, сборы
Итого:

___________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

255 000,00

7 395,00

N2
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

Общая сумма
выплат, руб.
fro. 3 х г о . 41

5
1.

Итого:
255 000,00

510,00

X

X

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
Код видов расходов

________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
fro. 3 х го. 41

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

1

Код видов расходов

2.1

3

2

Источник финансового обеспечения

1

20 910,00

2.5

Количество
выплат в год

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4
56 100,00
56 100,00

X

2.4

Размер одной
выплаты, руб.

Призы в денежной форме учаюцимся-лауреата
конкурса
Итого:

Код видов расходов

3
255 000,00

собственные доходы учреждения

Наименование показателя

1

Nq
п/п

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

2.3

№
п/п

Сумма
взноса,
руб.

X

350/296____________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

Размер базы
для начисления
страховых
взносов. d v 6.

2

2.2

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

1

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

255 000,00

13 005,00

X

100 000.00

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
fro. 3 х го. 41
5

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

Nb
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Организационные взносы за участие в конкурсах
2 Заработная плата по договору (жюри)

244/221,222,223,229,225,226,310,340____________________

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№

3
4

Услуги видеосъемки, фотосъемки
Агентское вознаграждение К А С С И Р .Р У

4 000,00
10 000,00
181 736,52

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2

3

4

5

6
5 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

X

X

X

5 000,00

Ns
п/п

Итого:

ГР. 5)

1
1

Стоимость
услуги, руб.
4
157 736,52
10 000,00

Наименование расходов

п/п

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

Количество
договоров
3

Услуги связи

Итого:

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки,
руб.
4

Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,
%

X

X

X

5

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
-

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование расходов
2
Приобретение призов и сувениров
Диск с записью
Типографские услуги (афиши и прочее)
Стройматериалы
Жалюзи вертикальные
Канцелярские товары
Хозяйственные товары
Приобретение электроизделий
Приобретение грамот, дипломов, медалей
Итого:

X

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5
36 000,00
5 000,00

X

33 500,00
170 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
314 500,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

Итого:

3

Ставка
арендной
платы
4

Стоимость
с учетом НДС,
руб5

X

X

X

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N°
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4

X

X

Заправка картриджей
Итого:

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
6 000,00
6 000,00

lb