Утверждаю

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5

Код
строки
2

Остаток средств на конец текущего финансового года5

0001
0002

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3

Аналитический код 4

на 20 24 г.
текущий
финансовый год

4

5

X

X

0,00

X

X
611,612,131,141,155

Сумма
на 20 25
г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
6

7

33 569 500,00

34 830 500,00

35 075 000,00

1100

120

1110
1200

130

611,131

33 389 500,00

34 650 500,00

34 895 000,00

1210

130

611

32 929 500,00

34 190 500,00

34 435 000,00

1220
1230

130
130

131

460 000,00

460 000,00

460 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:

1300

140

141

0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141
155

0,00
180 000,00

180 000,00

180 000,00

1410
1420
1500
1510

150
150
180
180

612

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6

1980

X

1981

510

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
собственные доходы учреждения

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

за пределами
планового
периода
8

0,00

X

Наименование показателя

1
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3

4

5

6

7

2000

X

241

33 569 500,00

34 830 500,00

35 075 000,00

2100

X

211,212,213,226,266

31 995 000,00

33 152 000,00

33 370 000,00

X

2110
2120

111
112

211,266
212,226,266

24 556 000,00
0,00

25 463 000,00
0,00

25 631 000,00
0,00

X

2130

ИЗ

226

0,00

2140

119

213

7 439 000,00

7 689 000,00

7 739 000,00

X

2141
2142
2150

119
119
131

213

7 439 000,00

7 689 000,00

7 739 000,00

X

2160
2170

133
134

2180

139

2181
2200

139
300

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

296

5 000,00

5 000,00

5 000,00

291

146 500,00

146 500,00

146 500,00

X

2310

851

291

146 000,00

146 000,00

146 000,00

X

2320
2330
2400

852
853

291
291,293

500,00
0,00

500,00
0,00

500,00
0,00

X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

2500

X

2520
2600

831

2610

241

2630

243

Код
строки

Аналитический код 4

на 20 24 г.
текущий
финансовый год

Сумма
на 20 25
г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового периода
планового

8

X

X

X
X

X
X

X

X

2%

5 000,00

5 000,00

5 000,00

X

X
X

X

X

за пределами
планового
периода

X
X

X
X

X
X
X

291

X

X

X

221,223,225,226,310,340

1 423 000,00

1 527 000,00

1 553 500,00

Наименование показателя

1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2640

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3
244

221,223,225,226,310,340

5
884 000,00

2641
2642
2643
2644
2644
2645
2646
2646
2647
2648
2649

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
225
226
310
343
344
345
346
349

2650
2660
2700

246
247
400

223

2710

406

2720

407

2800

880

3000

100

Код
строки
2

Аналитический код4

4

на 20 24 г.
текущий
финансовый год

Сумма
на 20 25
г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
прпиола____
6
7
978 500,00

983 000,00

44 500,00
0,00
27 500,00
142 500,00
437 500,00
5 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
121 000,00
46 000,00

44 500,00
0,00
31000,00
186 000,00
447 500,00
5 000,00
0,00
41 500,00
40 500,00
128 500,00
54 000,00

44 500,00
0,00
35 000,00
186 000,00
447 500,00
5 000,00
0,00
41 500,00
40 500,00
129 000,00
54 000,00

539 000,00

548 500,00

570 500,00

за пределами
планового
периода
8

X

ЗОЮ

X

3020
3030

X
X

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

i,

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов класстфикации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменённый
доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. Nq 209 н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

N°
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

1

1.1
1.2
1.3
1.3.1

1.3.2
1.4
1.4.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, N° 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ 13

Код
на 20 24 г.
бюджетной
Уникальны
(текущий
классификации
й
код
10
2
финансовый год)
Российской
Федерации 101
4.1

4.2

Сумма
на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 26
г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

1 423 000,00

1 527 000,00

1 553 500,00

26300

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из н их10Л:
из них 102:

26310
26310.1
26310.2

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

X

X

26400

X

1 423 000,00

1 527 000,00

1 553 500,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

X

1 143 500,00

1 247 500,00

1 274 000,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1 143 500,00

1 247 500,00

1 274 000,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

26420

X

26421
26421.1

X

26422

X

26430
26430.1
26430.2
26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

279 500,00

279 500,00

279 500,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
из них 10'2:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451
26451.1
26451.2
26452

X

279 500,00

279 500,00

279 500,00

26500
26510

X

1 423 000,00
1 423 000,00
1 423 000,00

1 527 000,00
1 527 000,00

1 553 500,00
1 553 500,00

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3

1.4.4

1.4.5.1

1.4.5.2
2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
и зн и х ш1;
из них ““
за счет средств обязательного медицинского страхования

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

X

X

2024 год
2025 год
2026 год

1 527 000,00
1 553 500,00

Сумма

проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ns 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024.года" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, No 20, ст. 2817; Ns 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения
расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательст субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

i>

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N° 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ и Федеральным законом Ns 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 г

И т о го :

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.
№

Н аим ен ован ие

п/п

п о к а за т е л я

1

2

К оличество
3

4

X

№

Н аим ен ован ие
у с л у ги (р а б о т ы )

1

С то и м о с ть е д и н и ц ы
р еа л и зу е м о го

и м ущ ества

и м у щ ества, руб.

1

2

3

4

X

X

И т о го :

О б ъ е м у сл у г (р а б о т )

С то и м о с т ь е д и н и ц ы

О б щ а я с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

2

3

Р е а л и за ц и я

4

5

50863

дополни тельны х
предпроф ессинальны х
п р о гр а м м в о б л а с т и
и ск у сств

X

И т о го :

X

3 2 9 2 9 5 0 0 ,0 0

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
№

Н аим ен ован ие

п/п

у с л у ги (р а б о т ы )

1

2

К оличество д оговоров

С то и м о с ть у сл у ги

О б щ а я с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

(р аб о ты ), руб.

И т о го :

3

4

X

X

5

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
№

Н аим ен ован ие

п/п

расходов

1

2

С т о и м о с т ь у сл у г, руб.

К о л и ч е с тв о в ы п л а т в

О б щ а я с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

го д

И того:

3

4

X

X

5

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за
нарушение условий контракта (договора)
П р е д м е т к о н т р а к т а (д о го в о р а ) (р е к в и з и ты )

п/п

У сл о в и я, н ар у ш ен н ы е

С у м м а ш тр аф а (п е н и , н е у с то й к и ),

п о став щ и к ам и

п р е д у с м о тр е н н а я к о н т р а к т о м

(п о д р я д ч и к а м и ) в х о д е

(д о го в о р о м ), р уб.

и с п о л н е н и я к о н тр ак та
(д о го в о р а)
2

3

5

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
N°

К о д ц ел и

Н аим енование целевой субсидии

1

2
И того:

7082

Р е а л и за ц и я

О бщ ая сум м а п оступлен ий, руб.

С у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

п /п

у с л у ги (р аб о ты ), р уб.

п р о гр а м м

1

К оличество
р е а л и зу е м о го

X

о б щ е р а зв и в а ю щ и х

№

Н аим ен ован ие
р е а л и зу е м о го и м у щ еств а

5

д ополни тельны х

2

N°
п /п

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания

п/п

1

О б щ а я су м м а п о с т у п л е н и й , руб.

п л аты , руб.

И то го :

2.

С та в к а а р е н д н о й

X

4

3

4

X

0 ,0 0

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
__________________111,112,119_______________

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения_____________________________ местный бюджет
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Должность,
группа
долж ностей

У становленная
численность,
единиц

1
1

2
П р е п о д а в а те л и

3
25

Среднем есячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
в том числе:
по долж ностному
по вы платам
по выплатам
окладу
ком пенсационного
стимулирую щ его
характера
характера

4

5

6

7

Еж емесячная
надбавка к
долж ностном у
окладу, %

Районны й
коэфф ициент,
20%

8

9

10
17 35 1 0 0 0 ,0 0

в т.ч.меж бю дж етны е тарнсф ерты (областные)

1 255 000,00

в т.ч.остаток на 01.01.2024

2

Ф онд оплаты
труда в год, руб.

0,00

П рочий

6 9 5 0 0 0 0,00

персонал
в т.ч.социальны е пособия и ком пенсация персоналу в денеж ной форме

80 000,00

в т.ч.меж бю дж етны е тарнсф ерты (областные)

И того:

X

0,00 '
X

X

X

X

X

2 4 301 0 0 0,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
N°
п/п
1

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

3

4

5

6

X

X

X

0,00

2
И то го :

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N°
п/п

1

Наименование
расходов

2

Численность
Количество выплат
работников,
в год на одного
получающих пособие
работника
3

И то го :

X

4
X

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

5

6

X

1
1
1.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
С т р а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
в т о м ч и сл е:

0 ,0 0

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, d v 6 .
3
X

Сумма
взноса,
руб.
4
5 3 4 6 2 2 0 ,0 0

2 4 3 0 1 0 0 0 ,0 0

5 3 4 6 2 2 0 ,0 0

1.2

п о ст а в к е 1 0 ,0 %

0 ,0 0

0 ,00

1.3

с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х т а р и ф о в в зн о с о в в П е н с и о н н ы й
ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и д л я о т д е л ь н ы х к а тего р и й

0 ,0 0

0 ,00

X

7 5 3 3 3 1 ,0 0

2 4 3 0 1 0 0 0 ,0 0

7 0 4 7 2 9 ,0 0

С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д со ц и а л ь н о го с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и , в сего

2.1

в т о м ч и сл е:

2.2

о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е стр а х о в а н и е н а с л у ч а й в р е м е н н о й
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в св я зи с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9%
с п р и м е н е н и е м с т а в к и в зн о с о в в Ф о н д со ц и а л ь н о го с т р а х о в а н и я

2 .4
2 .5
3

0 ,0 0

0 ,00

о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е стр а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х сл у ч а е в н а
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х заб о л е в а н и й п о ст а в к е 0,2%
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х сл у ч а е в на
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о ст а в к е 0 ,_ % *

2 4 3 0 1 0 0 0 ,0 0

4 8 6 0 2 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е стр а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х сл у ч а е в н а
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х заб о л е в а н и й по ст а в к е 0 ,_ % *

0 ,0 0

0 ,00

2 4 3 01 0 0 0 ,0 0

1 2 39 3 5 1 ,0 0

С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф ед е р а л ь н ы й ф о н д о б я зател ьн о го
м е д и ц и н с к о го с т р а х о в а н и я , всего (по с т а в к е 5 ,1 % )
в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)
в т.ч.остаток на 01.01.2024

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

0,00

И того:

КВР/КОСГУ

851/291 _____

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1
1

местный бюджет
Налоговая база,
руб.

2
У п л а т а н а л о га н а н е д в и ж и м о с т ь

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)

3

4

5

6 6 1 7 8 6 1 ,4 6

2 ,2

1 46 0 0 0 ,0 0

X

1 46 0 0 0 ,0 0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Источник финансового обеспечения
N°
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

И того:

Общая сумма выплат,
руб.
fro. 3 X TD. 41
5

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о став к е 0 ,0 %
2 .3

№
п/п

И того:

п о с т а в к е 2 2 ,0 %

2

112/226_________________

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N°
п/п

КВР/КОСГУ

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

И того:

379 000,00
0,00

И того:
X
7 3 39 0 0 0 ,0 0
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N®52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Общая сумма выплат,
руб.
fro. 3 х го. 41
5

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К ВР/К О С ГУ

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N°
п/п
1

Наименование расходов

1

2
О сновной телеф он

2

Р ади о

3

О п л ата д о с т у п а в И н тер н ет

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

3
0
1

12

5
3 2 1 ,0 0

0
12

0 ,0 0

0 ,0 0

1 4 0 0 ,0 0

16 8 0 0 ,0 0

Количество
номеров

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
Ф- 5)
6
11 5 5 6 ,0 0

4
5

Т ар и ф "У м н о е у с т р о й с т в о "(М Т С )си с те м а п ер ед а ч и и зв е щ е н и й
В н у тр и зо н о в а я и м е ж д у го р о д н я я
свя зь

1

И того:

1

500 ,0 0

5 0 0 ,0 0

1
1
2

1

12

871,00

10 4 1 2 ,0 0

X

X

X

3 9 5 0 0 ,0 0

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№

Н аи м ен о ван и е р а с х о д о в

п /п

1

2

К о л и че ств о
услуг

Ц ен а усл у ги

С у м м а, руб.

перевозки ,

(гр . 3 х гр . 4)

п ер е во зки

руб.

3

4

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

1
1
2

3
4
5

Тариф

И ндексац и я,

С у м м а, руб.

(с у ч е то м Н Д С ),

%

(гр . 3 х гр . 4 х

ресу р со в

руб.

3

4

5

6

1487,82

9 ,1

4 4 2 5 0 0 ,0 0

Г о р я ч е е в о д о с н а б ж е н и е (2 4 7 /2 2 3 )
Х о л о д н о е в о д о сн а б ж е н и е

В ы воз ТКО

Н аи м ен о в ан и е р ас х о д о в

1

2

3

4

5

1

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

2

П оставка питьевой воды

1

20 500 ,0 0

2 0 5 0 0 ,0 0

3

О д н о р а зо в ы е с т а к а н ы

1

3 500 ,0 0

3 5 0 0 ,0 0

1

20 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

1

3 500 ,0 0

3 5 0 0 ,0 0

X

57 5 0 0 ,0 0

3 0 0 0 ,0 0

5

С в е то д и о д н ы е л а м п ы

9 ,1

2 1 5 0 0 ,0 0

X

X

X

5 6 6 5 0 0 ,0 0

Н аи м ен ован и е п о к а за т е л я

К о л и че ств о

С тавка
ар ен д н о й

С то и м о с ть
с у ч е то м Н Д С ,

2

3

4

руб5

X

X

X

Н а и м ен о ван и е р а с х о д о в

О б ъ ек т

2
О б с л у ж и в а н и е в /д о м о в о го о б о р у д о в а н и я

3
1

К о л и честв о

С то и м о сть

р аб о т

р а б о т (у сл у г),

(услуг)

ру б .

4

5
3 4 0 0 0 ,0 0

1

(а в а р и й н о е о б сл у ж и ван и е)
О б сл у ж и в ан и е о х р ан н о й с и гн а л и з а ц и и

1

1

3

П р о х о ж д ен и е си гн а л а о с р а б а т ы в а н и и с и сте м ы
п р о ти в о п о ж а р н о й за щ и т ы

1

1

8 0 0 0 ,0 0
3 2 5 0 0 ,0 0

4

О б с л у ж и в а н и е в н у тр ен н его п р о т и в о п о ж а р н о го
во д о п р о в о д а , т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е и
п е р е за р я д к а о гн ет у ш и т ел ей

1

1

9 0 0 0 ,0 0

5

Д е р а т и за ц и я , о б сл ед о в ан и е о б ъ е к т а н а
за с ел ен н о сть гр ы зу н ам и , о б с л е д о в а н и е о б ъ ек та
н а зас ел ен н о сть н а сек о м ы м и , а к а р и ц и д н а я

1

1

53 0 0 0 ,0 0

X

X

13 6 5 0 0 ,0 0

о б р а б о т к а п р о ти в к л ещ ей , о б с л е д о в а н и е
о б ъ е к т а н а за к л ещ ен н о ст ь
И того:

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
К о л и че ств о
до го в о р о в

1

С то и м о с ть
у сл у ги , руб.

С ум м а, руб.
(гр. З х гр. 4 )

К а н ц т о в а р ы (бум ага)

9 5 5 0 0 ,0 0

831,06

С редн яя
стои м ость, руб.

1

9 ,1

2 4 ,1 9 2

К о л и ч е ств о

п/п

9 ,1

17,4
9,1367

Н аи м ен о в ан и е р ас х о д о в

3 4 3 5 0 0 ,0 0

Х о зт о в а р ы

2

N2

X

И того:

4

п/п

п/п

1

1 0 0 0 ,0 0

И того:

1

У с л у ги в о б л асти и н ф о р м а ц и о н ы х т е х н о л о г и й (п р о д л ен и е
д о м е н н о го и м ен и)

4 5 0 0 ,0 0
8 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 ,0 0

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

1

1
1

9 ,1

платы

№

П р е д о с та в л е н и е п р а в а и с п о л ь зо в а н и я Э Ц П К он тур
У с т а н о в к а к о м п ь ю т е р н ы х п р о гр а м м

9 ,1

п /п

1

21 0 0 0 ,0 0

5
6
7

23,12

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N2

142 5 0 0 ,0 0

1

55

180

И то го :

1

П р о ф е с с и о н а л ь н а я г и г и е н и ч .п о д г о т о в к а

125

п о м е щ е н и й ( 2 4 7 /2 2 3 )
6

3

17,03

10 0 0 0

В о д о о тв ед ен и е(сто к и )
О плата освещ ения

гр . 5)

286

2

16 0 0 0 ,0 0
149 5 0 0 ,0 0

4

N2

Р азм е р
п о тр еб л ен и я

О п л ата ото п л ен и я п о м ещ ен и й (2 4 7 /2 2 3 )

4

1
1

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

И того:

N2

3

У сл у ги Р о сп о т р е б н а д зо р а - С Э С (п р о в е д е н и е
п р о и зв о д с тв е н н о го к о н т р о л я за с о б л ю д е н и е м с а н и т а р н ы х
М едицинские осм отры

5

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
п/п

2
У с л у ги п о охран е о б ъ е к т а

И того:

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово­
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных муниципальному органу «Управление
культуры городского округа Краснотурьинск»,
утвержденному приказом муниципального органа
«Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
от 29.08.2019 № 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 20_24 г и на плановый период 20_25 и 20_26_ годов

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Стоимость услуг, руб. Количество выплат
в год

И т о го :

1.

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.

№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

И т о го :

2.

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания

3

4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.
5

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за
нарушение условий контракта (договора)
№
п/п

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

Условия,
нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в
ходе исполнения
контракта

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

1

2

3

4

X

0

1
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы
услуги (работы),

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

И т о го :

3.

Итого:

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Количество договоров

Стоимость услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2
Предоставление музыкальных
инструментов доя занятий на
дом (Кальк. № 10)

3

4

5

8

1 0 0 ,0 0

9 6 0 0 ,0 0

Обучение в группе
дошкольного эстетическго
развития для детей 3-7 лет
(Кальк. № 8)
Проведение концертов по
Пушкинской карте, 300руб.
(Кальк. №163)

20

1 8 0 0 ,0 0

3 2 4 0 0 0 ,0 0

288

3 0 0 ,0 0

8 6 4 0 0 ,0 0

40

1 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 0 ,0 0

1

2

3

4

5
6
7

Проведение учебно­
методических
мероприятий,конкурсов и
прочих
мероприятий(Кальк.95)

№
п/п

Наименование
реализуемого имущества

Количество
реализуемого
имущества

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

;5

X

X

И того:

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

X

0 ,0 0

1
И того:

Безвозмездные поступления
Пожертвования
Пожертвования "Достойнымлучшее"

Итого:

2

1 80 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X

X

640 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов

111.211

Источник финансового обеспечения____________________ 2. собственные доходы учреждения
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

1

Д олж ность,
группа
д олж ностей

У становленная
численность,
единиц

2

3

С реднем есячны й р азм ер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
в том числе:

4

по долж ностном у
окладу

по вы платам
ком пенсационного
характера

по вы платам
стим улирую щ его
характера

5

6

7

Еж ем есячная
надбавка к
долж ностном у
окладу, %

Районны й
коэффициент,
20%

Ф онд оплаты
труда в год, руб.

8

9

10

20%

2 5 5 0 0 0 ,0 0

X

2 5 5 0 0 0 ,0 0

П реподаватели

И то го :

X

X

X

X

X

//

No
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

1

2

3
X

4
X

5
X

6
0,00

И того:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

350/296__________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения
8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N2
N2
п/п

1

Н аименование
расходов

Ч исленность
работников,
получаю щ их пособие

2

К оличество вы плат
в го д на одного
работника

Разм ер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
г р .5 )
6

3

4

5

X

X

X

собственные доходы учреждения

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3

4

п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1 .1

2
С траховы е в зн о сы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф ед ер ац и и ,
в то м чи сле:

5 0 0 0 ,0 0

конкурса

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N2
п/п

5

П р и зы в д е н е ж н о й ф о р м е у ч а ю ц и м ся -л ау р еа та

Итого:
И того:

Общая сумма
выплат, руб.
(го. 3 х го. 4)

Размер базы
для начисления
страховых
взносов. dv6.

Сумма
взноса,

3

X

5 000,00

X

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

853/291,293______________________________________________________

Источник финансового обеспечения
N2
п/п

Н аим енование расходов

4

1

2

X

5 6 1 0 0 ,0 0

1

2 5 5 0 0 0 ,0 0

5 6 1 0 0 ,0 0

собственные доходы учреждения
Н алоговая
база, руб.

С тавка
налога,

руб.

%
4

3

С ум м а исчисленного
налога, подлежащ его
уплате, руб.
5

8 5 2 /2 9 1 Н а л о г и , с б о р ы

5 0 0 ,0 0

Итого:

500,00

X

п о с т а в к е 2 2 ,0 %

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

1 .2

п о с т а в к е 1 0 ,0 %

1 .3

с п р и м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х та р и ф о в взн осов в П ен си о н н ы й

Код видов расходов

ф онд Р оссий ской Ф едерации д ля отдельн ы х категори й

2

С траховы е взн осы в Ф он д соц и ал ьн о го страх о ван и я Р осси й ско й

X

2 0 9 1 0 ,0 0

2 5 5 0 0 0 ,0 0

7 3 9 5 ,0 0

Ф едерац и и , всего
2 .1

___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

плательщ иков

в то м чи сле:
о бязател ьн ое соц и ал ьн о е стр ах о в ан и е н а случай в р ем ен н о й

N2
п/п

Н аим енование показателя

Разм ер одной
выплаты , руб.

Количество
вы плат в год

О бщ ая сумма
выплат, руб.
(го. З х го. 41

1

2

3

4

5

X

X

н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
2 .2

с п ри м ен ен и ем став к и взн о со в в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр ах о в ан и я

И того:

Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с т а в к е 0 ,0 %
2 .3

обязательное соци альн ое страхован и е от н есчастн ы х случаев на

2 5 5 0 0 0 ,0 0

2 .4

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

обязательное соци альн ое страхован и е о т н есчастн ы х случаев на
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,_ % *

2 .5

N2
п/п

Н аим енование показателя

Разм ер одной
выплаты , руб.

Количество
вы плат в год

О бщ ая сумма
выплат, руб.
(го. 3 х го. 41

1

2

3

4

5

X

X

обязательное соци альн ое страхование от несчастн ы х случаев на
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,_ % *

3

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

5 1 0 ,0 0

п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %

С траховы е в зн о сы в Ф ед ер ал ьн ы й ф о н д о б язател ьн о го

2 5 5 0 0 0 ,0 0

1 3 0 0 5 ,0 0

X

1 0 0 0 0 0 .0 0

м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )
И того:

И того:

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

№
п/п

244/221,222,223,229,225,226,310,340______________

Источник финансового обеспечения

Н аим енование расходов

1

2

1

К оличество
ном еров

Количество
платеж ей в год

С тои м ость за
единицу, руб.

С ум м а, руб.
(гр . 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

6

У слуги св язи

5 0 0 0 ,0 0

Итого:

X

X

X

5 000,00

Н аим енование расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки

Ц ена услуги
перевозки,
руб.

Сум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

И того:

0 ,0 0

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N2
п/п

Н аим енование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

И ндексация,
%

С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2

3
X

4
X

5
X

6

И того:

2

3

Стоимость
услуги, руб.
4

1

О р ган и зац и о н н ы е в зн о сы за участи е в к о н ку р сах

7 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0

2

З а р а б о т н а я п л а т а п о д о г о в о р у (ж ю р и )

3

У слуги ви деосъ ем ки , ф отосъ ем ки

4 0 0 0 ,0 0

4

А г е н т с к о е в о з н а г р а ж д е н и е К А С С И Р .Р У

1 0 0 0 0 ,0 0
И того:

X

94 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N2
п/п

Н аименование расходов

Количество

Средняя
стоим ость, руб.

2

3

4

1

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

К оличество
договоров

1

собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Н аименование расходов

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

1

П ри о б р етен и е п р и зо в и сувени ров

2

Д и ск с зап и сью

3

Т и п о гр а ф с к и е у с л у ги (а ф и ш и и п р о ч е е )

3 3 5 0 0 ,0 0

4

С тройм атериалы

3 0 0 0 0 ,0 0

5

Ж алю зи верти кальны е

3 0 0 0 0 ,0 0

6

К анцелярские товары

1 0 0 0 0 ,0 0

7

Х озяй ствен н ы е то вар ы

1 0 0 0 0 ,0 0

8

П ри о б р етен и е электр о и зд ел и й

1 0 0 0 0 ,0 0

9

П риобретение грам от, диплом ов, м едалей

3 6 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0
И того:

X

174 500,00

-

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№

Н аим ен ован ие показателя

Количество

С тавка
арендной
платы

С тоим ость
с у четом НДС,
руб.

2

3

4

5

X

X

X

п/п
1

И того:

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Н аим ен ован ие расходов

Объект

К оличество
работ
(услуг)

1

2

3

4

1

Заправка картридж ей

Стоим ость
раб от (услуг),
руб.
5
6 0 0 0 ,0 0

Итого:

X

X

6 000,00

/J

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 г
1.

№

Н аим ен ован ие
п о к а за т е л я

1

2

К о л и ч е ств о

О б щ а я су м м а п о с т у п л е н и й , руб.

п л аты , руб.

4

3

И то го :

X

N°

Н аим енование
у с л у ги (р а б о т ы )

1

О б ъ е м у с л у г (р аб о т)

2

С то и м о с т ь е д и н и ц ы
р е а л и зу е м о го

и м у щ ества

и м у щ еств а, руб.

1

2

3

4

X

X

И того:

С то и м о сть единицы

О б щ а я су м м а п о с т у п л е н и й , руб.

3

4

5

п р о гр а м м
50863

д о п о л н и те л ь н ы х
предпроф есси нальны х
п р о гр а м м в о б л а с т и
и ск у сств
И того:

X

X

3 4 1 9 0 5 0 0 ,0 0

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
N°

Н аим енование

п /п

усл у ги (р а б о т ы )

1

2

К о л и ч е с тв о д о го в о р о в

С т о и м о с т ь у сл у ги

О б щ а я с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

(р а б о т ы ), руб.

И то го :

3

4

X

X

5

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
N°

Н аим енование

п /п

р ас х о д о в

1

2

С т о и м о с т ь у сл у г, руб.

К оли чество вы плат в

О б щ а я с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

го д

И того:

3

4

X

X

5

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за
нарушение условий контракта (договора)
П р е д м е т к о н т р а к т а (д о го в о р а ) (р ек в и зи ты )

п /п

У с л о в и я , н ар у ш ен н ы е

С у м м а ш т р а ф а (п е н и , н еу с то й к и ),

поставщ икам и

п р е д у с м о тр е н н а я к о н тр ак то м

(п о д р я д ч и к а м и ) в х оде

(д о го в о р о м ), руб.

и с п о л н е н и я к о н тр ак та
(д о го в о р а )
2

3

5

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
N°

Н а и м е н о в а н и е ц е л е в о й су б с и д и и

К о д ц ел и

1

2

И т о го :

7082

Р еал и зац и я

О б щ а я с у м м а п о сту п л ен и й , руб.

С у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

п/п

о б щ е р а зв и в а ю щ и х

1

К о л и ч е ств о
р еа л и зу ем о го

X

д о п о л н и те л ь н ы х

N°

Н аим ен ован ие
р е а л и зу е м о го и м у щ е с т в а

5

у с л у ги (р а б о т ы ), руб.

Р еал и зац и я

2

№
п /п

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания

п /п

1

С тавк а арендной

X

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.

п /п

2.

И то го :

4

3

4

X

0 ,0 0

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
__________________111,112,119_______________

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

местный бюджет
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Д олж ность,
группа
долж ностей

У становленная
численность,
единиц

1
1

2

3
25

2

П реподаватели

С реднем есячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
в том числе:
по долж ностном у
по вы платам
по выплатам
окладу
стимулирую щ его
ком пенсационного
характера
характера

4

5

6

7

Еж ем есячная
надбавка к
долж ностном у
окладу, %

Районны й
коэффициент,
20%

Ф онд оплаты
труда в год, руб.

8

9

10
17 8 8 7 0 0 0 ,0 0

в т.ч.м еж бю дж етны е тарнсф ерты (областные)

0,00

в т.ч.остаток на 01.01.2025

0,00

П рочий

7 321 0 0 0,00

персонал
в т.ч.социальны е пособия и ком пенсация персоналу в ден еж ной форме

80 000,00

в т.ч.м еж бю дж етны е тарнсф ерты (областные)

И то го :

X

0,00
X

X

X

X

X

25 20 8 0 0 0 ,0 0

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
N°
п /п

Н аи м ен о в ан и е
р ас х о д о в

С р ед н и й р азм ер в ы п л а ты на
о д н о го р аб о тн и к а в д ен ь,

К о л и чество
раб о тн и ко в,

руб.

чел.

3

4

5

6

X

X

X

0 ,0 0

2

1

И того:

К о л и ч е ств о
дней

С ум м а, руб.
(гр . 3 х гр . 4 х
гр . 5)

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N°
п/п

Н аи м ен о в ан и е

Ч и сл е н н о сть

К о л и ч е с тв о в ы п л а т

р ас х о д о в

р аб о тн и ко в ,
п о л у ч а ю щ и х п о со б и е

в го д н а о д н о го
раб о тн и ка

Р азм е р
в ы п ла ты
(п о со б и я )

КВР/КОСГУ

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

0 ,0 0

С ум м а, руб.
(гр . 3 х гр. 4 х

И того:

гр . 5)

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

в м еся ц , руб.
1

2

3

И того:

X

4

X

5

6

X

0 ,0 0

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N°
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1 ___________________________________ 2
1 С т р а х о в ы е в зн о с ы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф ед ер ац и и ,
1.1 в то м чи сле:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов. d v 6 .
3
X

4
5 5 28 160,00

2 5 128 0 0 0 ,0 0

5 5 28 160,00

Сумма
взноса,
руб.

1.2

п о с т а в к е 1 0 ,0 %

0,00

0 ,00

1.3

с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х т а р и ф о в в зн о с о в в П ен си о н н ы й
ф онд Р оссийской Ф едерации дл я отдельн ы х категорий

0 ,00

0 ,00

X

7 7 8 9 6 8 ,0 0

2 5 128 000 ,0 0

7 28 712 ,0 0

2.1

2 .2
2 .3
2 .4
2 .5

С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д со ц и а л ь н о го с т р а х о в а н и я Р о сси й ск о й
Ф ед е р а ц и и , в сего
в то м ч и сл е:
о б я за т е л ь н о е со ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а с л у ч а й в р е м е н н о й
н етр у д о с п о с о б н о с т и и в св я зи с м а т е р и н с т в о м п о ст а в к е 2,9%
с п р и м е н е н и е м ст а в к и в зн о с о в в Ф о н д с о ц и а л ь н о го стр а х о в а н и я
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о ст а в к е 0 ,0 %

КВР/КОСГУ

851/291

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1
1

2

0 ,00

о б я за т е л ь н о е со ц и ал ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х сл у чаев н а
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о ст а в к е 0 ,2%
о б я за т е л ь н о е со ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х сл у чаев н а
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о ст а в к е 0,_% *

2 5 128 000 ,0 0

5 0 2 5 6 ,0 0

0,00

0 ,00

о б я за т е л ь н о е со ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а ев н а

0,00

0 ,00

2 5 128 0 0 0 ,0 0

1 281 5 2 8 ,0 0

в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)
в т.ч.остаток на 01.01.2025

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

3

4

5

6 6 1 7 8 6 1 ,4 6

2,2

146 000 ,0 0

X

146 000 ,0 0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

И того:

Общая сумма выплат,
руб.
fro. 3 X TD. 4)
5

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
0,00

С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф ед е р а л ь н ы й ф о н д о б я за те л ь н о го
м е д и ц и н с к о го стр а х о в а н и я , в сего (по ст а в к е 5 ,1 % )

Налоговая база,
руб.

У п л а т а н а л о га н а н ед в и ж и м о сть

Источник финансового обеспечения
№

Н а и м ен о ван и е показателя

Р азм е р о д н о й
в ы п л а ты , руб.

К о л и ч е ств о
в ы п л а т в го д

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

X

X

п/п

1

п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о ст а в к е 0,_% *
3

местный бюджет

И того:

по ст а в к е 2 2 ,0 %

2

112/226

Источник финансового обеспечения

И того:

0,00
0,00

И того:
X
7 5 89 000 ,0 0
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 52, сг. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К В Р/К О С ГУ

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N°
п /п

Н а и м ен о ван и е расходов

К о л и ч е ств о
н ом еров

1

2

3

4

5

1

О с н о в н о й т е л еф о н

3

12

3 2 1 ,0 0

2

Р ад и о

0

0

0 ,0 0

0 ,0 0

3

О п л а т а д о с т у п а в И н тер н ет

1

12

1 4 0 0 ,0 0

1 6 8 0 0 ,0 0

К о л и ч е ств о
п л атеж ей в го д

С то и м о с ть за
е д и н и ц у , руб.

С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
И

5 5 6 ,0 0

4
5

Т а р и ф "У м н о е у с т р о й с т в о "(М Т С )с и с т е м а п е р е д а ч и и зв е щ е н и й
В н у т р и зо н о в а я и м е ж д у го р о д н я я
св я зь

1

1

5 0 0 ,0 0

5 0 0 ,0 0

1

12

8 7 1 ,0 0

10 4 1 2 ,0 0

X

X

X

3 9 5 0 0 ,0 0

9

Э л е к т р о м о н т а ж н ы е р а б о т ы по зам ен е
автом ати чески х вы клю чателей
И того:

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N°
п /п

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

И того:

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

2
Оплата отопления помещений(247/223)

2

4

1

1 8 0 0 0 ,0 0

2

1

1 4 9 5 0 0 ,0 0

3

У с л у ги Р о с п о т р е б н а д зо р а - С Э С (п р о в ед ен и е
п р о и зв о д с т в е н н о го к о н т р о л я за со б л ю д е н и е м са н и т а р н ы х
М едицинские осм отры

1

1 4 6 5 0 0 ,0 0

4

П р о ф е с с и о н а л ь н а я г и г и е н и ч .п о д г о т о в к а

1

2 1 0 0 0 ,0 0

5

П р е д о с т а в л е н и е п р а в а и с п о л ь зо в а н и я Э Ц П К он тур

1

4 5 0 0 ,0 0

6

У с т а н о в к а к о м п ь ю т е р н ы х п р о гр а м м

1

9 0 0 0 ,0 0

У с л у ги в о б л аст и и н ф о р м а ц и о н ы х те х н о л о ги й (п р о д л ен и е

1

2 0 0 0 ,0 0

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

7

3

4

5

гр. 5)
6

8

286

1623,21

4 ,0

4 5 0 5 0 0 ,0 0

д о м е н н о го и м ен и )
О п л а т а к у р со в п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и
И того:

18,6

4 ,0

1 0 0 0 ,0 0

25,22

4 ,0

3 0 0 0 ,0 0

4 ,0
4 ,0

3 5 0 0 ,0 0
9 7 0 0 0 ,0 0

№
п/п
1

2 4 5 0 0 ,0 0

1

С тройм атериалы

2

С пецодеж да д л я техп ерсонала

3
4

В ы воз ТКО

180

18,98

10 0 0 0

9,9681

2 4 ,1 9 2

946,91

И то го :

X

4 ,0
X

X

5 7 9 5 0 0 ,0 0

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1

2

Количество

3
И того:

X

Ставка
арендной
платы
4
X

Стоимость
с учетом НДС,
руб5

N°

Н аи м ен о в ан и е р а с х о д о в

О бъект

п /п
1
1

2

О б с л у ж и в а н и е в /д о м о в о го о б о р у д о в а н и я

К о л и ч е ств о
работ

р а б о т (у сл у г),

С то и м о с ть

(услуг)

руб.

3

4

5

1

1

3 4 0 0 0 ,0 0

(а в а р и й н о е о б с л у ж и в а н и е )
2

О б с л у ж и в а н и е о х р ан н о й с и гн а л и з а ц и и

1

1

8 5 0 0 ,0 0

3

П р о х о ж д е н и е с и гн а л а о с р а б а т ы в а н и и си сте м ы
п р о т и в о п о ж а р н о й защ и ты

1

1

3 2 5 0 0 ,0 0

4

О б с л у ж и в а н и е вн у т р е н н е го п р о т и в о п о ж а р н о го

1

1

9 0 0 0 ,0 0

1

1

5 3 0 0 0 ,0 0

6

о б р а б о т к а п р о т и в кл ещ ей , о б с л е д о в а н и е
о б ъ е к т а н а за к л е щ е н н о с т ь
О б с л у ж и в а н и е си с т е м ы в и д е о н а б л ю д е н и я

1

1

4 0 0 0 ,0 0

7

С а н и т а р н а я о б р а б о т к а к у л ер а

1

1

2 0 0 0 ,0 0

8

З ап равка картридж ей

1

1

2 0 0 0 ,0 0

водопровода, техническое обслуж ивание и
п е р е з а р я д к а о гн ет у ш и т ел ей
5

Д е р а т и за ц и я , о б с л е д о в а н и е о б ъ е к т а на
за с е л е н н о с т ь гр ы зу н а м и , о б с л е д о в а н и е о б ъ екта
н а за с е л е н н о с т ь н а с е к о м ы м и , а к а р и ц и д н а я

Наименование расходов

Количество

3 0 0 0 ,0 0
3 5 3 5 0 0 ,0 0

3

Средняя
стоимость, руб.
4

Сумма, руб.
(го. 3 х го. 4)
5

2

1

11 5 0 0 ,0 0

11 5 0 0 ,0 0

1

10 5 0 0 ,0 0

10 5 0 0 ,0 0

К а н ц т о в а р ы (б у м а га)

1

13 5 0 0 ,0 0

13 5 0 0 ,0 0

П оставка питьевой воды

1

2 0 5 0 0 ,0 0

2 0 5 0 0 ,0 0

5

О д н о р а зо в ы е с т а к а н ы

1

3 5 0 0 ,0 0

3 5 0 0 ,0 0

6

Х о зт о в а р ы

1

20 0 0 0 ,0 0

20 0 0 0 ,0 0

7

С ветодиодны е лам п ы

1

3 5 0 0 ,0 0

3 5 0 0 ,0 0

8

А п т е ч к и д л я о к а за н и я п е р в о й м е д .п о м о щ и

1

4 0 0 0 ,0 0

' 4 0 0 0 ,0 0

9

П риобретение свидетельств

1

8 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

X

9 5 0 0 0 ,0 0

X

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

1
X

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

55
125

В о д о о т в е д е н и е (с т о к и )
Оплата освещения
помещ ений(247/223)

Стоимость
услуги, руб.

3

Г о р я ч е е в о д о с н а б ж е н и е (2 4 7 /2 2 3 )

Наименование показателя

180 0 0 0 ,0 0

У с л у ги по о х р а н е о б ъ е к т а

Х олодное водоснабж ение

N°
п/п

X

1

3
4

6

X

Количество
договоров

2

5

3 5 0 0 0 ,0 0

Наименование расходов

1

Наименование расходов

1

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

И то го :

N°
п/п

1

И того:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 г
1.

№

Н аим ен ован ие
п о к азател я

1

2

К о л и ч е с тв о

О б щ а я су м м а п о с т у п л е н и й , руб.

п л аты , руб.
3

И т о го :

4

X

№

Н аим енование
усл у ги (р а б о т ы )

1

С тои м ость единицы
р е а л и зу е м о го

и м у щ еств а

и м у щ еств а, руб.

1

2

3

4

X

X

И т о го :

О б ъ е м у с л у г (р аб о т)

С тои м ость единицы

О б щ а я с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

у с л у ги (р аб о ты ), руб.

2

3

Р еал и зац и я

4

5

7082

Р еал и зац и я

50863

д о п о л н и те л ь н ы х
предпроф ессинальны х
п р о гр а м м в о б л а с т и
и скусств

И то го :

X

X

3 4 4 3 5 0 0 0 ,0 0

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
N°

Н аим ен ован ие

п/п

усл у ги (р аб о ты )

1

2

К о л и ч е с т в о д о го в о р о в

С т о и м о с т ь у сл у ги

О б щ а я с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

(р а б о т ы ), руб.

И то го :

3

4

X

X

5

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
№

Н аим ен ован ие

п /п

р ас х о д о в

1

2

С т о и м о с т ь усл у г, руб.

К о л и ч е с тв о в ы п л а т в

О б щ а я су м м а п о с т у п л е н и й , руб.

го д

И то го :

3

4

X

X

5

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за
нарушение условий контракта (договора)
П р ед м ет к о н тр а к та (д о го в о р а ) (р е к в и зи ты )

п /п

У сл о в и я, н ар у ш ен н ы е

С у м м а ш т р а ф а (п е н и , н е у с то й к и ),

поставщ икам и

п р е д у с м о тр е н н а я к о н т р а к т о м

(п о д р я д ч и к а м и ) в х оде

(д о го в о р о м ), р уб.

и с п о л н е н и я к о н тр ак та
(д о го в о р а )
2

3

4

О б щ ая с у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

5

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
N°

Н а и м е н о в а н и е ц е л е в о й су б с и д и и

К о д ц ел и

С у м м а п о с т у п л е н и й , руб.

п/п
1

2

И того:

п рогра м м

1

К о л и ч е с тв о
р е а л и зу е м о го

X

о б щ е р а зв и в а ю щ и х

N°

Н аим ен ован ие
р еа л и зу е м о го и м у щ е с т в а

5

д о п о л н и те л ь н ы х

2

№
п /п

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания

п/п

1

С та в к а ар е н д н о й

X

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.

п/п

2.

И то го :

3

4

X

0 ,0 0

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
__________________111,112,119_______________

Код видов расходов

местный бюджет

Источник финансового обеспечения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Д олж ность,
группа
долж ностей

Установленная
численность,
единиц

1
1

2
П реподаватели

3
25

2

С реднем есячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по вы платам
по долж ностном у
по вы платам
стимулирую щ его
окладу
ком пенсационного
характера
характера

всего

4

5

6

7

Ежемесячная
надбавка к
долж ностном у
окладу, %

Районны й
коэффициент,
20%

Ф онд оплаты
труда в год, руб.

8

9

10
17 8 8 7 0 0 0 ,0 0

в т.ч.м еж бю дж етны е тарнсферты (областные)

0,00

в т.ч.остаток на 01.01.2026

0,00

7 48 9 0 0 0 ,0 0

П рочий
персонал

80 000,00

в т.ч.социальны е пособия и ком пенсация персоналу в ден еж ной форме

0,00

в т.ч.м еж бю дж етны е тарнсферты (областные)

И то го :

X

X

X

X

X

X

25 37 6 0 0 0 ,0 0

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2

3

4

5

6

X

X

X

0 ,0 0

И того:

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N°
п/п

Наименование
расходов

1

2

Численность
Количество выплат
работников,
в год на одного
получающих пособие
работника
3

И того:

X

4
X

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

5

6

X

1
1.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

0 ,0 0

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, d v 6 .
3
X

4
5 5 6 5 120 ,0 0

2 5 2 9 6 0 0 0 ,0 0

5 5 6 5 120 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

X

7 8 4 1 7 6 ,0 0

2 5 2 9 6 0 0 0 ,0 0

7 33 5 8 4 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н ес ч а с т н ы х сл у ч а е в н а
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х заб о л ев ан и й п о ст а в к е 0 .2 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с тр а х о в а н и е о т н ес ч а с т н ы х сл у ч а е в н а
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х заб о л е в а н и й по ст а в к е 0 ,_ % *

2 5 2 9 6 0 0 0 ,0 0

5 0 5 9 2 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с тр а х о в а н и е о т н ес ч а с т н ы х сл у ч а е в н а
п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х заб о л е в а н и й п о ст а в к е 0 ,_ % *

0 ,0 0

0 ,0 0

2 5 2 9 6 0 0 0 ,0 0

1 2 9 0 0 9 6 ,0 0

2
С т р а х о в ы е в з н о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
в т о м чи сле:

Сумма
взноса,
руб.

п о с т а в к е 2 2 ,0 %
1.2

п о с т а в к е 1 0 ,0 %

1.3

с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х т а р и ф о в взн о с о в в П ен с и о н н ы й
ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и д л я о т д е л ь н ы х к атего р и й

2
2.1

2.2
2 .3
2 .4
2 .5
3

С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д с о ц и а л ь н о го стр а х о в а н и я Р о сси й ск о й
Ф е д е р а ц и и , всего
в т о м чи сл е:
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с тр а х о в а н и е н а сл у ч а й в р ем ен н о й
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в св я зи с м а т е р и н с т в о м по ст а в к е 2 ,9%
с п р и м е н е н и е м с т а в к и взн о с о в в Ф о н д со ц и ал ьн о го с т р а х о в а н и я
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о ст а в к е 0 ,0 %

С т р а х о в ы е в з н о с ы в Ф ед е р а л ь н ы й ф о н д о б я зател ьн о го

Источник финансового обеспечения
N°
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X-

0 ,0 0

И того:

КВР/КОСГУ

851/291

Источник финансового обеспечения
№
п/п

1
1

местный бюджет

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

2
У п л а т а н а л о г а н а н ед в и ж и м о с т ь

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

3

4

5

6 61 7 8 6 1 ,4 6

2,2

1 46 0 0 0 ,0 0

X

1 46 0 0 0 ,0 0

И того:

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Источник финансового обеспечения
N°
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

И того:

Общая сумма выплат,
руб.
(го. 3 х го. 41
5

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

И того:

0,00
0,00

И того:
X
7 63 9 0 0 0 ,0 0
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Общая сумма выплат,
руб.
fro. 3 х го. 41
5

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

м е д и ц и н с к о го с т р а х о в а н и я , всего (по став к е 5,1% )
в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)
в т.ч.остаток на 01.01.2025

112/226

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N°
п/п

КВР/КОСГУ

К В Р/К О С ГУ

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

2
О с н о в н о й тел еф о н
Р ади о
О п л а т а д о с т у п а в И н тер н ет

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

3
0
1

12

5
321 ,0 0

0
12

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

0,00

11 5 5 6 ,0 0
0 ,00

1 4 0 0 ,0 0

16 8 0 0 ,0 0

4

Т а р и ф "У м н ое у с т р о й с т в о " (М Т С )с и сте м а п е р е д а ч и и зв е щ е н и й

1

1

5 0 0 ,0 0

5 0 0 ,0 0

5

В н у тр и зо н о в ая и м е ж д у го р о д н я я
свя зь

1

12

871 ,0 0

10 4 1 2 ,0 0

X

X

X

3 9 5 0 0 ,0 0

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

Цена услуги
перевозки,
руб4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

И того:

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

3
286

4

5

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
ГР- 5)
6

1688,14

4,0

4 6 8 5 0 0 ,0 0

Индексация,
%

1
1

2
Оплата отопления помещений(247/223)

2

Г о р я ч е е в о д о с н а б ж е н и е (2 4 7 /2 2 3 )

55

19,34

4,0

1 0 0 0 ,0 0

3
4

Х олодное водоснабж ение

125

26,23

4,0

3 5 0 0 ,0 0

В о д о о тв ед ен и е(сто к и )
Оплата освещения
помещений(247/223)

180

19,74

4,0

3 5 0 0 ,0 0

5

10 0 0 0

10,3668

4,0

101 0 0 0 ,0 0

6

В ы воз ТКО

2 4 ,1 9 2

1079,44

4,0

2 8 0 0 0 ,0 0

И то го :

X

X

X

6 0 5 5 0 0 ,0 0

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Количество

3
И то го :

X

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,
руб.

4

5

X

1

И того:

Наименование расходов

No
п/п

1

1

3 5 0 0 0 ,0 0

X

X

180 0 0 0 ,0 0

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3
1

18 0 0 0 ,0 0

1

149 5 0 0 ,0 0

3

У с л у ги Р о с п о т р е б н а д зо р а - С Э С (п р о в е д е н и е
п р о и зв о д с т в е н н о го к о н т р о л я за с о б л ю д е н и е м с а н и т а р н ы х
М едицинские осм отры

1

1 46 5 0 0 ,0 0

4

П р о ф е с с и о н а л ь н а я ги г и е н и ч .п о д г о т о в к а

1

21 0 0 0 ,0 0

5

П р е д о с та в л е н и е п р а в а и с п о л ь зо в а н и я Э Ц П К он тур

1

4 5 0 0 ,0 0

6

У с т а н о в к а к о м п ь ю т е р н ы х п р о гр а м м

1

9 0 0 0 ,0 0

7

У сл у ги в о б л аст и и н ф о р м а ц и о н ы х т е х н о л о г и й (п р о д л е н и е
д о м е н н о го и м ен и )

1

2 0 0 0 ,0 0

8

О п л а т а к у р со в п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и

1
1
2

У сл уги п о о х р а н е о б ъ е к т а

И того:

N°
п/п
1

Наименование расходов

Количество

Количество
работ
(услуг)

3
1

4

5

1

3 4 0 0 0 ,0 0

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2
О б сл у ж и в ан и е в /д о м о в о го о б о р у д о в а н и я

2

О б с л у ж и в а н и е о х р а н н о й с и гн а л и з а ц и и

1

1

8 5 0 0 ,0 0

3

П р о х о ж д ен и е си гн а л а о с р а б а т ы в а н и и си сте м ы
п р о т и в о п о ж а р н о й за щ и ты

1

1

3 2 5 0 0 ,0 0

4

О б с л у ж и в а н и е в н у тр ен н его п р о т и в о п о ж а р н о го
в о д о п р о в о д а, т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е и
п е р е за р я д к а о гн ет у ш и т ел ей

1

1

9 0 0 0 ,0 0

5

1

1

53 0 0 0 ,0 0

6

Д е р а т и за ц и я , о б с л е д о в а н и е о б ъ е к т а н а
зас ел ен н о сть гр ы зу н а м и , о б с л е д о в а н и е о б ъ ек та
н а зас ел ен н о сть н а с е к о м ы м и , а к а р и ц и д н а я
обработка против клещ ей, обследование
о б ъ ек та н а зак л е щ е н н о с т ь
О б сл у ж и в ан и е с и с т е м ы в и д е о н а б л ю д е н и я

1

1

4 0 0 0 ,0 0

7

С анитарная обработка кулера

1

1

2 0 0 0 ,0 0

8

З а п р а в к а к а р тр и д ж ей

1

1

2 0 0 0 ,0 0

(а в ар и й н о е о б сл у ж и в ан и е)

1

3 0 0 0 ,0 0

X

3 53 5 0 0 ,0 0

2

3

Средняя
стоимость, руб.
4

1

С тройм атериалы

1

11 5 0 0 ,0 0

11 5 0 0 ,0 0

2

С пецодеж да д л я техп ерсонала

1

10 5 0 0 ,0 0

10 5 0 0 ,0 0

3

К а н ц т о в а р ы (б ум а га)

1

13 5 0 0 ,0 0

13 5 0 0 ,0 0

4

Поставка питьевой воды

1

20 5 0 0 ,0 0

20 5 0 0 ,0 0

5

О д н о р а зо в ы е с т а к а н ы

1

3 5 0 0 ,0 0

3 5 0 0 ,0 0

6

Х о зт о в а р ы

1

20 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

7

С в е то д и о д н ы е л а м п ы

1

4 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 ,0 0

8

А п т е ч к и д л я о к а за н и я п е р в о й м е д .п о м о щ и

1

4 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 ,0 0

9

П р и о б р ет ен и е с в и д е т е л ь с т в

1

8 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

X

95 500 ,0 0

И того:
Объект

4

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

X

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N°
п/п

Э л ек т р о м о н т а ж н ы е р а б о т ы п о зам ен е
авт о м а т и ч е с к и х в ы к л ю ч а т е л е й

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

И того:

№
п/п

9