Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган "Управление культуры муниципального округа
Краснотурьинск Свердловской области" (Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительногожфазования "Краснотурьинская детская
\ 1
мушюЛьная школа №1")____________________
/5

/у

д

(наимейова^е органа - учредителя (учреждения)

Шотт С.М.
(расшифровка подписи)

20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 ТТ_ и 20^ 8 годов *)
от « 23 »
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

января

20 26

Коды

г/

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальный орган "Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"_____

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

23.01.2026

908
6617003370
661701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
•

V.-' :
3

Сумма
Аналитический к о д 4

на 20 26 г.
текущий
финансовый год

на 20 27___г.
первый год
планового периода

на 20 28 г.
второй год
планового

за пределами
планового
периода

6

7

8

46 695 195,04

48 313 000,00

48 934 000,00

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года s

0001

X

X

51 258,46

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

130

45 710 000,00

48 063 000,00

48 684 000,00

1210

130

45 260 000,00

47 613 000,00

48 234 000,00

1220
1250

130
130

450 000,00

450 000,00

450 000,00

1240

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1310
1400

140
150

250 000,00
735 195,04

250 000,00
0,00

250 000,00
0,00

1410
1420

150
150

735 195,04

0,00

0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
собственные доходы учреждения
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц

1430

150

прочие доходы, всего
в том числе:

1500
1510

180
180

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6

1980

X

Наименование показателя

1
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический к о д 4

на 20 26 г.
текущий
финансовый год

на 20_27___г.
первый год
планового периода

на 20 28 г.
второй год
планового

за пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

2

3

1981

510

2000

X

46 746 453,50

48 313 000,00

48 934 000,00

X

2100

X

44 751 682,14

46 427 000,00

46 993 000,00

X

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

33 850 321,26
0,00

35 651 000,00
0,00

36 100 000,00
0,00

X
X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

0,00

0,00

0,00

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

10 901 360,88

10 776 000,00

10 893 000,00

X

2141
2142

119
119

10 901 360,88

10 776 000,00

10 893 000,00

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

10 000,00

10 000,00

10 000,00

142 500,00

142 500,00

142 500,00

X
X
X

2310

851

142 000,00

142 000,00

142 000,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

500,00
0,00

500,00
0,00

500,00
0,00

X
X
X

2410
2420

613
623

X

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и
автономных учреждений)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

X
X

X

2430

634

X

2440
2450

810
862

X
X

2460

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

2500

X

X

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

2600

X

2610

241

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями

X
1 842 271,36

1 733 500,00

1 788 500,00

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический код 4

на 20 26 г.
текущий
финансовый год

на 20 27
г.
первый год
планового периода

на 20 28 г.
второй год
планового

планового
периода

4

5

6

7

8

1

2

Федерации 3
3

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2630
2640

243
244

1 083 750,73

982 500,00

986 500,00

2641
2642

244
244
244
244
244
244
244

44 500,00
0,00
51 000,00
256 500,00
465 000,00
10 000,00
256 750,73

45 000,00
0,00
55 000,00
210 000,00
454 000,00
10 000,00
208 500,00

45 000,00
0,00
59 000,00
210 000,00
454 000,00
10 000,00
208 500,00

758 520,63

751 000,00

802 000,00

из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

2643
2644
2644
2645
2646

закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем

2650

246

закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2660
2700

247
400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2710

406

2720

407

специальные расходы

2800

880

3000

100

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

X

Прочие в ы п латы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов класстфикации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменённый
доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. Ne 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном^ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п

1
1

Коды
строк

Наименование показателя

2
В ы п л аты н а закуп ку то в ар о в , работ, услуг, всего 11

Год
начала
закупки

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

Код бюджетной
классификации
Российской

Уникальны
й код 10 2

на 20 26 г.
(текущий
финансовый год)

Федерации 101
4.1

4.2

на 20_27_ г.
(первый год
планового
периода)

на 20 28
г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

5

6

7

1 842 271,36

1 733 500,00

1 788 500,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон N° 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее 1.1

Федеральный закон № 223-ФЗ)1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального

1.2

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

1.3
1.3.1

1.3.2

и Федерального закона № 223-Ф3 13

26300

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10 ,:

26310
26310.1

X

X

из них

26310.2
26320

X

X

26400

X

1 842 271,36

1 733 500,00

1 788 500,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального

1.4
1.4.1

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

X

1 440 496,02

1 444 000,00

1 499 000,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1 440 496,02

1 444 000,00

1 499 000,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14

26412

X

26420

X

64 834,16

26421

X

64 834,16

1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЭ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них Г
из н и х ^

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26422

X

26430
26430.1

X

26430.2
26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом N° 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

336 941,18

289 500,00

289 500,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них Ш1:
из н
и

26451
26451.1
26451.2

X

336 941,18

289 500,00

289 500,00

26452

X

26500
26510

X

1 842 271,36
1 842 271,36
1 842 271,36

1 733 500,00
1 733 500,00

1 788 500,00
1 788 500,00

1.4.5.2
2

.

26421.1

1.4.3

1.4.5.1

* TV

х

'

.......................

в соответствии с Федеральным законом N° 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

2026 год
2027 год
2028 год

1 733 500,00
1 788 500,00

ч

Сумма
№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

Год
начала
закупки

1

2

3

4

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223ФЭ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
.' “ ;
'
"
/

26600
26610

X

Код бюджетной
классификации
Российской

й код 102

на 20 26 г.
(текущий
финансовый год)

на 20_27_ г.
(первый год
планового
периода)

на 20 28
г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

4.2

5

6

7

8

Уникальны

Федерации 101
4.1

2026 год
2027 год
2028 год
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Шотт С.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

со.-

Ш ''

„о?;

Т.Н.Петухова

(34384) 98903 доб.2240

(расшифровка подписи)

Ведущ]:ии экономист

Исполнитель

Т В. Шитова

(телефон)

(34384) 98903 доб.2241

(расшифровка подписи)

(телефон)

« 23 » ____ января____ 2U
20 2Ь
26 г.
■СОГЛАСОВАНО
| ___________Началы

органа "Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Тукмакова
(расшифровка подписи)

товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
том числе вл|
Федерации,I
детализируютапц^Ь&у, целеводастатьи^ф-» 1

субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в
[ионального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Nq 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” (Собрание законодательства Российской
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг”
ряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

ста капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов
на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательст субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг доя обеспечения государственных и
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №> 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ne 44-ФЗ и Федеральным законом Ns 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ne 44-ФЗ.

Г

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 год
1.
N°
п/п
1

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.
Наименование
показателя
2

Количество

Итого:

2.

3

Ставка арендной
платы, руб.
4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы
услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1
1

2

3
7046

4

5

Реализация
дополнительных
предпрофессинальных
программ в области
искусств
Итого:

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

1

2
Итого:

N°
Наименование
п/п реализуемого имущества

N9
п/п
1

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

4

X

1

2
Итого:

Количество
реализуемого
имущества
3

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.
4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.

5

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
50813

X

X

45 260 000,00

№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1
1

2
Субсидия на погашение кредиторской
задолженности

3
908.1.010

4
735 195,04

X

735 195,04

Итого:

3.

Условия, нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в ходе
исполнения контракта
(договора)
3

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№
п/п

2

№
п/п

5

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за
нарушение условий контракта (договора)

Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
Наименование
услуги (работы)
2

Итого:

Количество договоров
3

Стоимость услуги
(работы), руб.
4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.
5

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
N9
п/п
1

Наименование
расходов
2
Итого:

Стоимость услуг, руб.
3

Количество выплат в
год
4

X

X

Общая сумма поступлений, руб.
5

б

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
__________________________________ 111,112,119______________

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения___________________________ местный бюджет_______
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1
1

2
3
Преподаватели
25,6
в т.ч.остаток на 01.01.2026

2

Прочий
персонал

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
всего
по выплатам
по выплатам
по должностному
стимулирующего
компенсационного
окладу
характера
характера

4

5

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент,

8

9

20%

10

24 613 000,00
321,26
8 937 000,00

в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

Итого:

Фонд оплаты
труда в год, руб.

X

X

X

X

X

X

100 000,00
33 550 321,26

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
1

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

3

4

5

2

Итого:

6

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих пособие

Количество выплат
в год на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр .5 )

1

2

3

4

5

6

X

X

X

0 ,0 0

Сумма
взноса,
руб.

Размер базы
для начисления
страховых
ВЗНОСОВ. Dv6.
:
X
33 550 000,00

4
7 381 000,00
7 381 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

1 040 050,00

2.1 в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

33 550 000,00

972 950,00

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
в т.ч.межбюджетные трансферты (областные)
в т.ч.остаток на 01.01.2026
в т.ч. иные
Итого:

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
1.1 в том числе:
по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

№

_______________________________________________

Н аименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

2

:з .

Итого:
10.

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда

112/226

Источник финансового обеспечения

1

№
п/п

№
п/п

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

Количество
выплат в год

0 ,0 0

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

И того:

9.
КВР/КОСГУ

п/п

X

X

X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр .5 )

КВР/КОСГУ

..

. А .

X

..

Я

.

0,00

X

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851/291,853/292___________________________________________________

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

Наименование расходов

N°
п/п

.

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,

%
3
6 490 837,86

2
1
1 Уплата налога на недвижимость

Итого:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /1 0 0 )

4
2,2

5
142 000,00
142 000,00

X

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения
№

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.

2

3

4

5

X

X

п/п
1

Итого:

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
0,00

0,00

33 550 000,00

67100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 550 000,00

1 711 050,00

X

0,00
0,00
670 360,88
10 801 360,88

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

И того:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КВР/КОСГУ

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет________

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№

Н аименование расходов

п/п

1
2
1 Основной телефон
2 Оплата доступа в Интернет
3 Тариф "Для устройств"

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр .5 )

3
3
1
1

4
12
12
12

5
361Д1
1 190,00
150,00

6
13 000,00
14 300,00
1 800,00

4

Внутризоновая и междугородняя
связь
Итого:

1

12

871,00

10 400,00

X

X

X

39 500,00

9

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

Итого:
№
п/п
1
1

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Индексация,
Тариф
Сумма, руб.
Размер
Наименование показателя
(гр. 3 х гр. 4 х
%
потребления (с учетом НДС),
гр. 5)
ресурсов
руб.
4
5
6
2
3
2143,39
Оплата отопления помещений, в том
9,8
634 520,63
252
числе остаток на 01.01.2026г. + (иные
цели 64834,16 руб.)

2

Горячее водоснабжение(247/223)

3
4
5

Холодное водоснабжение
Водоотведение(стоки)
Оплата освещения помещений

6

Вывоз ТКО (244)
Итого:

46

20,83

9,8

1 000,00

109
155
8 868

31,54
23,72
10,8671

9,8
9,8
9,8

3 500,00
3 500,00
101 000,00

24,192

1998,096

9,8

X

X

X

51 000,00
794 520,63

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество

2

3
Итого:

X

Ставка
арендной
платы
4
X

Поверка узла учёта тепловой энергии и
теплоносителя
8 Проверка вентиляционных и дымовых каналов
7

Стоимость
с учетом НДС,
руб.
5
X

Электрические измерения (сопротивление изоляции
приборов и кабелей, проверка срабатывания защиты с
заземлённой нейтралью, сопротивление заземляющих
устройств)
Итого:

1

1

6 500,00

1

1

4 000,00

1

1

40 000,00

X

X

246 500,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Услуги по охране объекта
2 Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных
3 Медицинские осмотры
4 Профессиональная гигиеническая подготовка
5 Оплата курсов повышения квалификации
6 Предоставление права использования ЭЦП Контур
7 Услуги в области информационных технологий (продление
регистрации доменного имени, услуги хостинга и технической
поддержки)
Итого:

Количество
договоров
3
1
1

Стоимость
услуги, руб.
4
16 000,00
149 000,00

1

159 000,00

1
1
1
1

31 000,00
11 000,00
7 000,00
4 000,00

X

377 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

3
29

Средняя
стоимость, руб.
4
350,00

Сумма, руб.
frD. 3 х го. 4)
5
10 000,00
15 000,00

Количество

№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Канцелярские товары (бумага)
2 Вода бутилированная

48

310,00

2000

1,00

2 000,00

Хозтовары, в том числе остаток на 01.01.2026г.

X

X

12 309,55

Средство Део-хлор

10

850,00

8 500,00

X

47 809,55

3

Одноразовые стаканы

4

5

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

1
2
1 Обслуживание в/домового оборудования
(аварийное обслуживание-)
2 Обслуживание тревожной охранной
сигнализации
3 Тех.поддержка и контроль работоспособности
оборудования для дублирования сигнала ''Пожар"

3
1
1

1

8 800,00

1

1

39 600,00

4
5

1

1

1

1

31 600,00
10 000,00

1

1

60 000,00

Промывка системы отопления
Обслуживание внутреннего противопожарного
водопровода, техническое обслуживание и
перезарядка огнетушителей
6 Дератизация, обследование объекта на заселенность
грызунами, обследование объекта на заселенность
насекомыми, акарицидная обработка против
клещей, обследование объекта на заклещенность

Объект

Стоимость
работ (услуг),
руй.
_
5
46 000,00

Количество
работ
(услуг)
4
1

Наименование расходов

Итого:

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу «Управление культуры
муниципального округа Краснотурьинск»,
утвержденному приказом муниципального органа
«Управление культуры муниципального округа
Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 20_26 г и на плановый период 20_27 и 20_28_ годов

5

Безвозмездные поступления

6

Пожертвования

7

Пожертвования "Достойнымлучшее"

250 000,00
0,00
0,00

Итого:

Nb

Н аименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы, руб.

Общ ая сумма поступлений, руб.

п/п

1

2

3

4

5

X

X

И того:

2.

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
муниципального задания

Ne
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы
услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
N8
п/п
1
1

Наименование
услуги (работы)
2
Предоставление музыкальных
инструментов для занятий на дом
(Кальк. Nb 10)

2

Обучение в группе дошкольного
эстетическго развития для детей 3-7
лет (Кальк. Nb8)

3

Проведение концертов по
Пушкинской карте, 300руб.
(Кальк. №163)

4

Проведение учебно-методических
мероприятий.конкурсов и прочих
мероприятий(Кальк.95)

К оличество договоров

Стоимость услуги
(работы), руб.

Общ ая сумма поступлений, руб.

3
8

4
100,00

5
9 600,00

X

700 000,00

4.
Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления
Общая сумма поступлений, руб.

3

Количество выплат в
год
4

X

X

0,00

Na
п/п

Наименование
расходов

Стоимость услуг, руб.

1

2

5

1

Итого:
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.

X

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение
условий контракта (договора)
№
п/п

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

Условия, нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в ходе
исполнения контракта
(договора)

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

1

2

3

4

X

0

1
2

Итого:

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля,
невозвратной тары, лома черных и цветных металлов
№
п/п

Н аименование реализуемого
имущества

Количество
реализуемого
имущества

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.

Общ ая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
0,00
180

2000,00

360 000,00

234

300,00

70 400,00

10

1000,00

10 000,00

№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1
1

2

3

4

X

0,00

Итого:

io

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111.211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения ___________________ 2. собственные доходы учреждения
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2
Преподаватели

3

Итого:

X

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
в том числе:
по должностному
по выплатам
по выплатам
окладу
компенсационного
стимулирующего
характера
характера

4

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент,
20%

Фонд оплаты
труда в год, руб.

5

6

7

8

9
20%

10
300 000,00

X

X

X

X

X

300 000,00

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

1
1

2

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

2
112/226 Проезд
преподавателя
("Достойным-лучшее")
113/226 Проезд детей на
конкурс ("Достойнымлучшее")

3

Итого:

X

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

4

5

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

3

гр. 5)

6
0,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

X

0,00

X

350/296_______________________________________________

Источник финансового обеспечения
№

Количество выплат
в год на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр .5 )

1

2

3

4

5

6

собственные доходы учреждения

Н аименование показателя

1
1

2
Призы в денежной форме учащимся-лауреата
конкурса
Итого:

X

X

10.

X

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
Н аименование государственного внебюджетного фонда

п/п

1.2
1.3

100 000.00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

п/п

Численность
работников,
получающих пособие

1
1
1.1

X

Итого:

9.

Наименование
расходов

№

15 300,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Ф едеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов

п/п

Итого:

300 000,00

0,00

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№

2.5

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Размер базы
для начисления
страховых
1 ;нп, IK. j.'.i

Сумма
взноса,
руб.

3

4
66 000,00
66 000,00

X

300 000,00

Код видов расходов

Количество
выплат в год

3

4

5
10 000,00

X

X

10 000,00

853/291,293
собственные доходы учреждения

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

п/п

Ставка
налога,

%
1
1

852/291 Налоги, сборы

2

2

853/293 Пени

3

4

Итого:
11.

Общая сумма выплат,
руб.
fro. З х го. 4)

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения
№

Размер одной
выплаты, руб.

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.

5
500,00
0,00
500,00

X

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

2
2.1

2.2
2.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

300 000,00

8 700,00

300 000,00

600,00

24 600,00

№

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
fro. З х го. 4)

2

3

4

5

X

X

п/п

1

Итого:

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
Код видов расходов

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Источник финансового обеспечения
№

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.

2

3

4

5

п/п

1

1JL

Итого:

X

3
4
5
6
7

X

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244/221,222,223,229,225,226,310,340_______________

Источник финансового обеспечения

8
9
10
11

собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№

Н аименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

2

3

4

5

6

п/п

1
1

Услуги связи

5 000,00

Итого:

X

X

X

5 000,00

Н аименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

п/п

1

Итого:

0 ,0 0

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
(247) Водоснабжение
Вывоз ТКО

3
4

(247) Электроэнергия

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,

3

4

5

%

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр .5 )

№
п/п
1
1
2

(247) Теплоснабжение
X

X

X

0,00
15 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,

2

3

4

5

X

X

X

п/п

1

Итого:

Наименование расходов

2
Заправка картриджей
Регулировка окон и входной двери

№
п/п

Наименование расходов
2
Организационные взносы за участие в конкурсах
Организационные взносы за участие в конкурсах "ДостойнымЛучшее"

Количество
договоров
3

Курсы повыш.квалификации
Заработная плата по договору (жюри)
Лицензия

Стоимость
услуги, руб.
4
70 000,00
0,00
0,00

Установка антивирусных программ (Касперский,Контур)
Поставка и монтаж технических средств охраны
Услуга по подписке версии сайта для слабовидящих
Услуги видеосъемки, фотосъемки
Обучение по программам
Услуги СЭС
Агентское вознаграждение КАССИР.РУ
Антитеррористическая безопасность
Итого:

Наименование расходов

1
1

2
Приобретение призов и сувениров,
грамот,дипломов
Диск с записью
Приобретение концертной одежды
Приобретение картриджа
Типографские услуги (афиши и прочее)
Стройматериалы
Жалюзи вертикальные
Зап.части для газонокосилки
Канцелярские товары
Изготовление печати, штампа
Хозяйственные товары, в том числе остаток на
01.01.2026г.
Изготовление баннера эвакуации
Приобретение электроизделий

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3

4

5
10 000,00
0,00

12
13

п/п

1
1
2

X

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
88 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

руб.

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№

X

0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00

12000,00
Итого:

№

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6

3000,00
0,00

Ремонт компьютерной техники
Установка противопожарных дверей
Приобретение и установка противопожарных
дверей (" Газпром")
Перетяжка банкеток
("ЗС У ")
Проверка вентиляционных каналов
Аквачистка штор
Установка доводчика
Итого:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№

Аварийное и технич.обслуж.инж.сетей
Перезарядка и тех.обслуж.огнетушителей

Итого:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5
0,00
10 000,00
0,00
0,00
15 000,00
80 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
78 941,18
0,00
20 000,00

X

218 941,18