У тверж даю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

■ный орган "Управление культуры муниципального округа
Свердловской'ббласти" (Муниципальное бюджетное
.ноге образования "Краснотурьинская детская
музыкальная школа №1")
органа - учредителя (учреждения)

Шотт С.М.
(расшифровка подписи)

20 26 г.
П лан ф и н ан сово-хозяй ствен н ой дея тел ьн ости на 20 26^
*

(на 20 26

г. и план овы й пери од 20 27 и 20 ^ 8 г о д о в 1)
от« 17 »

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

февраля

20 26

Коды

г.2

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Муниципальный орган "Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"______

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

17.02.2026

908
6617003370
661701001
383

Раздел 1. П оступ лен ия и в ы п л а ты

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

51 258,46

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

Наименование показателя

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
собственные доходы учреждения
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6

Код
строки

Аналитический код4

на 20 26 г.
текущий
финансовый год

Сумма
на 20_27__ г.
на 20 28 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
6

7

46 982 295,04

48 313 000,00

48 934 000,00

130

45 710 000,00

48 063 000,00

48 684 000,00

1210

130

45 260 000,00

47 613 000,00

48 234 000,00

1220
1250

130
130

450 000,00

450 000,00

450 000,00

1240

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1310
1400

140
150

250 000,00
1 022 295,04

250 000,00
0,00

250 000,00
0,00

1410
1420

150
150

933 195,04

0,00

0,00

1480
1500
1510

150
180
180

89 100,00

1900

1980

X

за пределами
планового
периода
8

Наименование показателя

1
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
фанты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и
автономных учре>вдений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 1
3

1981

510

2000

X

47 033 553,50

48 313 000,00

48 934 000,00

2100

X

44 949 682,14

46 427 000,00

46 993 000,00

X

2110
2120

111
112

34 002 394,98
0,00

35 651 000,00
0,00

36 100 000,00
0,00

X
X

2130

ИЗ

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

10 947 287,16

10 776 000,00

10 893 000,00

X

2141
2142
2150

119
119
131

10 947 287,16

10 776 000,00

10 893 000,00

X
X
X

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

10 000,00

10 000,00

10 000,00

142 500,00

142 500,00

142 500,00

X
X
X

2310

851

142 000,00

142 000,00

142 000,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

500,00
0,00

500,00
0,00

500,00
0,00

X
X
X

2410
2420

613
623

X
X

2430
2440
2450

634
810
862

X
X
X

2460

863

X

2500

X

X

2520
2600

831
X

2610

241

Код
строки

Аналитический код4

на 20 26 г.
текущий
финансовый год

4

5

Сумма
на 20_27__ г.
на 20 28 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
6

7

за пределами
планового
периода
8
X

10 000,00

10 000,00

10 000,00

X
X

X
1 931 371,36

1 733 500,00

1 788 500,00

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3

2630
2640

243
244

1 172 850,73

982 500,00

986 500,00

2641
2642
2643
2644
2644
2645
2646

244
244
244
244
244
244
244

44 500,00
0,00
51 000,00
256 500,00
554 100,00
10 000,00
256 750,73

45 000,00
0,00
55 000,00
210 000,00
454 000,00
10 000,00
208 500,00

45 000,00
0,00
59 000,00
210 000,00
454 000,00
10 000,00
208 500,00

2650
2660
2700

246
247
400

758 520,63

751 000,00

802 000,00

2710

406

2720

407

2800

880

3000

100

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8

Сумма
Аналитический код 4

на 20 26 г.
текущий
финансовый год

на 20_27__ г.
первый год
планового периода

4

5

6

на 20 28 г.
второй год
планового
пепиола
7

за пределами
планового
периода
8

X

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменённый
доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. Ns 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном^ ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном^ ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Р аздел 2. С веден и я по вы п латам на зак уп к и тов ар ов , р абот, усл уг 10
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1.2

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, N° 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон N®223-ФЗ)1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона N° 44-ФЗ и Федерального закона N° 223-Ф3 12

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N° 44-ФЗ
и Федерального закона N° 223-Ф3 13

1.1

1.3.1

1.3.2
1.4
1.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
из них
в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЭ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона N° 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101
4.1

на 20 26 г.
Уникальны
(текущий
й код 102 финансовый год)

3

4

26000

X

4.2

26100

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1
26310.2

X

X

26320

X

X

26400

X

на 20 27_ г.
(первый год
планового
периода)

на 20 28
г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

5

6

7

1 931 371,36

1 733 500,00

1 788 500,00

1 931 371,36

1 733 500,00

1 788 500,00

26410

X

1 440 496,02

1 444 000,00

1 499 000,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ

26411

X

1 440 496,02

1 444 000,00

1 499 000,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЭ 14

26412

X

26420

X

64 834,16

26421
26421.1

X

64 834,16

26422

X

26430
26430.1
26430.2
26440

X

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом N° 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

426 041,18

289 500,00

289 500,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
из них
из них
в соответствии с Федеральным законом N° 223-Ф3

26451
26451.1
26451.2
26452

X

426 041,18

289 500,00

289 500,00

26500
26510

X

1 931 371,36
1 931 371,36
1 931 371,36

1 733 500,00
1 733 500,00

1 788 500,00
1 788 500,00

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3

1.4.4

1.4.5.1

1.4.5.2
2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
из них 101:
в соответствии с Федеральным законом N° 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1J
10.1:
ИЗ них
из них 10'2;
за счет средств обязательного медицинского страхования

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N° 44ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

X

2026 год
2027 год
2028 год

1 733 500,00
1 788 500,00

Сумма
Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ns 223ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600
26610

X

№
п/п

Де .ч

/

---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------- ---------------------------------------- j.------------------Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101
4.1

на 20 26 г.
Уникальны
(текущий
й код 102 финансовый год)

4.2

5

на 20 27_ г.
(первый год
планового
периода)

на 20 28
г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

6

7

8

2026 год
2027 год
2028 год

Шотт С.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(34384) 98903 доб.2240
(расшифровка подписи)

Исполнитель

« 17 »

Ведущий экономист

Т В. Шйтова

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

Я 26 г.

ie культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области"
уполномоченного лица органа-учредителя)

_______________ Т.Н. Андреева
(расшифровка подписи)

К работ,

услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана,

я на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в
том числе входящего в состав cooTBefrwtffowero Haiflietf^bHoro проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ne 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, Nq 20, ст. 2817; Ne 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи ( 8 -1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов
на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательст субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.
12
13
14
15

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Ne 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ne 44-ФЗ и Федеральным законом Nq 223-Ф3.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ne 44-ФЗ.

Р асчеты (обосн ован и я) к п л ан у ф и н ан сов о-хозя й ств ен н ой дея тельн ости
государ ствен н ого уч р еж ден и я на 2026 год
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.
№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

N9
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы
услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3
7046

4

5

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

2

Реализация
дополнительных
предпрофессинальных
программ в области
искусств

Итого:

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

Условия, нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в ходе
исполнения контракта
(договора)

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

1

2

3

4

Итого:

№
п/п

Наименование
реализуемого имущества

Количество
реализуемого
имущества

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
50813

№
п/п

1
1
X

X

45 260 000,00
2

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Количество договоров

Стоимость услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
№
п/п

Наименование
расходов

Стоимость услуг, руб.

1

2

3

4

X

X

Итого:

X

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания

1

№
п/п

Количество выплат в
......

Общая сумма поступлений, руб.

.. “ *■!...

5

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

2

3
908.1.010

4
735 195,04

908.3.033

198 000,00

X

933 195,04

Субсидия на погашение кредиторской
задолженности
Субсидия на обеспечение меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
осваивающих дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие
программы в сфере искусств

Итого:

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
__________________________________ 111,112,119______________

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения___________________________ местный бюджет_______
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

1
1

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
всего
по выплатам
по должностному
по выплатам
стимулирующего
компенсационного
окладу
характера
характера

4
3
Преподаватели
25,6
в т.ч.межбюджетные трансферты (областные)
2

6

5

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент,
20%

8

9

10
2 4 76 5 0 7 3 ,7 2
152 073,72
321,26

в т.ч.остаток на 01.01.2026
2

Фонд оплаты
труда в год, руб.

8 9 3 7 0 0 0 ,0 0

Прочий
персонал
в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

Итого:

х

X

100 000,00
X

X

X

X

33 702 3 9 4 ,9 8

9.
№
п/п

1

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

3

4

5

6

X

X

X

0,00

2

Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество выплат
Численность
в год на одного
работников,
работника
получающих пособие
■
’ 4

3
Итого:

X

4
X

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

5

6

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Сумма
взноса,
руб.

Размер базы
для начисления
страховых
взносов. ov6.
;
X
33 550 000,00

4
7 381 000,00
7 381 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

1 040 050,00

2.1 в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

33 550 000,00

972 950,00

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
в т.ч.межбюджетные трансферты (областные)
в т.ч.остаток на 01.01.2026
в т.ч. иные
Итого:

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
1.1 в том числе:
по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

112/226

____________________________________

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

0,00

Итого:

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

0,00

X

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР/КОСГУ

КВР/КОСГУ

851/291, 853/292________________________________________________

Источник финансового обеспечения
№
п/п

местный бюджет

Наименование расходов

1
2
1 Уплата налога на недвижимость

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)

3
6 490 837,86

4
2,2

5
142 000,00

X

142 000,00

Итого:

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(го. З х го. 4)

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
0,00

0,00

33 550 000,00

67100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 550 000,00

1 711 050,00

X

45 926,28
0,00
670 360,88
10 847 287,16

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

13.
КВР/КОСГУ

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов

2
1
1 Основной телефон
2 Оплата доступа в Интернет
3 Тариф "Для устройств"

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

3
3
1
1

4
12
12
12

5
361,11
1 190,00
150,00

6
13 000,00
14 300,00
1 800,00

4

Внутризоновая и междугородняя
связь
Итого:

1

12

871,00

10 400,00

X

X

X

39 500,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
No
п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки,
•
4

1
1

Горячее водоснабжение(247/223)

3
4
5

Холодное водоснабжение
Водоотведение(стоки)
Оплата освещения помещений

6

Вывоз ТКО (244)
Итого:

20,83

9,8

1 000,00

109
155
8 868

31,54

10,8671

9,8
9,8
9,8

3 500,00
3 500,00
101 000,00

24,192

1998,096

9,8

X

X

X

51 000,00
794 520,63

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№

1

1

4 000,00

Электрические измерения (сопротивление изоляции
приборов и кабелей, проверка срабатывания защиты с
заземлённой нейтралью, сопротивление заземляющих
устройств)
Итого:

1

1

40 000,00

X

X

246 500,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
№
п/п
2
1
1 Услуги по охране объекта
2 Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных
3 Медицинские осмотры
4 Профессиональная гигиеническая подготовка
5 Оплата курсов повышения квалификации
6 Предоставление права использования ЭЦП Контур
7 Услуги в области информационных технологий (продление
регистрации доменного имени, услуги хостинга и технической
поддержки)
Итого:

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,

2

3

4

5

3

Одноразовые стаканы

X

4

5

И того:

X

X

Стоимость
услуги, руб.
4
16 000,00
149 000,00

1
1
1
1
1

159 000,00

X

377 000,00

31 000,00
11 000,00
7 000,00
4 000,00

3
29

4
350,00

Сумма, руб.
(го. 3 х го. 4)
5
10 000,00
15 000,00

Количество

Наименование расходов
№
п/п
2
1
1 Канцелярские товары (бумага)
2 Вода бутилированная

Количество

|ПП.

Количество
договоров
3
1
1

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя

п/п

1

6 500,00

5

46

23,72

1

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Индексация,
Сумма, руб.
Размер
Тариф
Наименование показателя
(гр. 3 х гр. 4 х
потребления (с учетом НДС),
%
ресурсов
гр- 5)
руб.
3
4
6
2
5
2143,39
Оплата отопления помещений, в том
252
634 520,63
9,8
числе остаток на 01.01.2026г. + (иные
цели 64834,16 руб.)

2

1

9

Итого:
№
п/п

Поверка узла учёта тепловой энергии и
теплоносителя
8 Проверка вентиляционных и дымовых каналов
7

Средняя
стоимость.

dv6.

48

310,00

2000

1,00

2 000,00

Хозтовары, в том числе остаток на 01.01.2026г.

X

X

12 309,55

Средство Део-хлор

10

850,00

8 500,00

X

47 809,55

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
46 000,00

1
2
1 Обслуживание в/домового оборудования
(аварийное обслуживание)
2 Обслуживание тревожной охранной
сигнализации
3 Тех.поддержка и контроль работоспособности
оборудования для дублирования сигнала "Пожар"

3
1

Количество
работ
(услуг)
4
1

1

1

8 800,00

1

1

39 600,00

4 Промывка системы отопления
5 Обслуживание внутреннего противопожарного
водопровода, техническое обслуживание и
перезарядка огнетушителей
6 Дератизация, обследование объекта на заселенность
грызунами, обследование объекта на заселенность
насекомыми, акарицидная обработка против
клещей, обследование объекта на заклещенность

1
1

1
1

31 600,00
10 000,00

1

1

60 000,00

Наименование расходов

Объект

Итого:

Й

П риложение No 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу «Управление культуры
муниципального округа Краснотурьинск»,
утвержденному приказом муниципального органа
«Управление культуры муниципального округа
Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

5

Безвозмездные поступления

6

Пожертвования

7

Пожертвования "Достойнымлучшее"

0.00
89 100,00

Итого:

№
1
1

Наименование
расходов
2

Итого:
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.
№
п/п

1

Наименование
показателя
2

Количество

Ставка арендной
платы, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

3

4

5

X

X

Итого:

No

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы
услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

п/п

Наименование
услуги (работы)

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1

Наименование
услуги (работы)
2
Предоставление музыкальных
инструментов для занятий на дом
(Кальк. Nb 10)

2

Обучение в группе дошкольного
эстетическго развития для детей 3-7
лет (Кальк. № 8)

3

Проведение концертов по
Пушкинской карте, 300руб.
(Кальк. №163)

4

Проведение учебно-методических
мероприятий,конкурсов и прочих
мероприятий(Кальк.95)

Количество договоров

Стоимость услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

3
8

4
100,00

5
9 600,00

X

789 100,00

Стоимость услуг, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма поступлений, руб.

3

4

5

X

X

0,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение
условий контракта (договора)
№

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
муниципального задания

X

4.
Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

п/п

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 20_26 г и на плановый период 20_27 и 20_28_ годов

250 000,00

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

Условия, нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в ходе
исполнения контракта
(договора)

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

2

3

4

X

0

п/п

1
1
2

Итого:

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля,
невозвратной тары, лома черных и цветных металлов
№
п/п

Наименование реализуемого
имущества

Количество
реализуемого
имущества

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
0,00

№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1
1

2

3

4

X

0,00

180

2000,00

360 000,00

234

300,00

70 400,00

10

1000,00

10 000,00

Итого:

-У/**!

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
_____________________________________ 111.211________________

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения___________________ 2. собственные доходы учреждения
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2
Преподаватели

3

Итого:

X

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
в том числе:
по должностному
по выплатам
по выплатам
окладу
компенсационного
стимулирующего
характера
характера

4

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент,
20%

Фонд оплаты
труда в год, руб.

5

6

7

8

9
20%

10
300 000,00

X

X

X

X

X

300 000,00

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
1
1

2

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

2
112/226 Проезд
преподавателя
("Достойным-лучшее")
113/226 Проезд детей на
конкурс ("Достойнымлучшее")

3

4

5

6
0,00

1

Наименование
расходов

2

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

9.
Код видов расходов
X

X

0,00

X

Численность
работников,
получающих пособие

Количество выплат
в год на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр.5)

3

4

5

6

X

X

Наименование государственного внебюджетного фонда

п/п

1
1

1
1 .1

1.2
1.3

2
2.1

2.2
2.3

100 000.00

350/296__________________________________________________________________
собственные доходы учреждения

Наименование показателя

2
Призы в денежной форме учащимся-лауреата
конкурса

10.

X

Размер базы
для начисления
страховых

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

3
X

300 000,00

Код видов расходов

Количество
выплат в год

3

4

5
10 0 0 0 ,0 0

X

X

10 000,00

собственные доходы учреждения

Наименование расходов

п/п

4
66 000,00
66 000,00

1

852/291 Н ало ги , сборы

2

853/293 П ени

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога,

%
2

1

4

3

Итого:
11.

Общая сумма выплат,
руб.
(Ю. 3 х го. 4)

853/291,293______________________________________________________

Источник финансового обеспечения
№

Размер одной
выплаты, руб.

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма
взноса,
руб.

ВЗНОСОВ. DV6.
1

X

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения
N.
п/п

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
№

15 300,00

Итого:

Итого:
Итого:

300 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ns 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№

3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

0,00

Итого:

п/п

2.5

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.

5
500,00
0,00
500,00

X

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

300 000,00

8 700,00

300 000,00

600,00

24 600,00

№

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(го. 3 х го. 4)

2

3

4

5

X

X

п/п

1

Итого:

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
Код видов расходов

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Источник финансового обеспечения
№

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3

4

п/п

1

Общая сумма выплат,
руб.
Гго. 3 х го. 4)
5

Итого:

X

3
4
5
6
7

X

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244/221,222,223,229,225,226,310,340_______________

Источник финансового обеспечения

8
9
10
11

собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№

Наименование расходов

*

п/п

1
1

2

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

Услуги связи

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

5 000,00

Итого:

X

X

X

5 000,00

№

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3
4
5

2

3

4

5

6

1

Итого:

0 ,0 0

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№

Наименование показателя

п/п

1
1
2
3
4

2
(247) Водоснабжение
Вывоз ТКО
(247) Электроэнергия

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,

3

4

5

%

(247) Теплоснабжение
Итого:

X

X

X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

6
3000,00
0,00
12000,00
0,00
15 000,00

№

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,
руб.

3

4

5

X

X

X

п/п

1

2

Итого:

Наименование расходов

1
1
2

2
Запоавка картриджей
Регулировка окон и входной двери

Наименование расходов
2
Организационные взносы за участие в конкурсах
Организационные взносы за участие в конкурсах "ДостойнымЛучшее"

X

Количество
договоров
3

Курсы повыш. квалификации
Заработная плата по договору (жюри)
Лицензия
Установка антивирусных программ (Касперский,Контур)
Поставка и монтаж технических средств охраны
Услуга по подписке версии сайта для слабовидящих
Услуги видеосъемки, фотосъемки
Обучение по программам
Услуги СЭС
Агентское вознаграждение КАССИР.РУ
Ангитеррористическая безопасность
Итого:

№

Наименование расходов

X

Стоимость
услуги, руб.
4
70 000,00
89 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
177 100,00

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5
0,00

п/п

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3

4

5
10 000.00
0,00

12
13

п/п

X

0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№

7
8
9
10
11
12
13

1
1

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Ремонт компьютерной техники
Установка противопожарных дверей
Приобретение и установка противопожарных
дверей (" Газпром")
Перетяжка банкеток
("ЗС У ")
Проверка вентиляционных каналов
Аквачистка штор
Установка доводчика
Итого:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
п/п

Аварийное и технич.обслужинж.сетей
Перезарядка и тех.обслуж.огнетушителей

2
Приобретение призов и сувениров,
грамот,дипломов
Диск с записью
Приобретение концертной одежды
Приобретение картриджа
Типографские услуги (афиши и прочее)
Стройматериалы
Жалюзи вертикальные
Зап. части для газонокосилки
Канцелярские товары
Изготовление печати, штампа
Хозяйственные товары, в том числе остаток на
01.01.2026г.
Изготовление баннера эвакуации
Приобретение электроизделий
Итого:

10 000,00
0,00
0,00
15 000,00
80 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
78 941,18

X

0,00
20 000,00
218 941,18