У тверж д аю
Д иректор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган "Управление ку/д»туры муниципального округа
оютурьинск Свердловской обл^ета" (Муниципальное бюджетное
э дополнительного образования "Краснотурьинская детская
музыкальная школа №1")
шмРппп.пин органа - учредителя (учреждения)
(наимбтопаЧме

Шотг с.м.
(расшифровка подписи)

20 26 г.
П л а н ф и н а н с о в о - х о з яй ств е н н о й д е я т е л ь н о с т и на
(н а 20

г. и п л а н о в ы й период 20 27_ и 20 2Я_ г
о т« 13
1.1 »

августа

20 26

Коды

г.'

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

13.08.2026

по Сводному реестру

М униципальный орган "Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области"

глава по БК

908

по Сводному реестру
Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1"

Единица измерения: руб.

ИНН

6617003370

КП П

661701001

по О К ЕИ

383

Р а зд е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
Код по
Наименование показателя

Код
строки

Сумма

бюджетной
классификации
Российской

Аналитический код4

на 20 26 г.
текущий

первый год

на 20 28 г.
второй год

финансовый год

планового периода

планового

планового
периода

6

7

8

46 982 295,04

48 313 000,00

48 934 000,00

2

Федерации 3
3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года ’

0001

X

X

51 258,46

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:

0002
1000

X

X

1100

120

1

на 20_27___ г.

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

45 710 000,00

48 063 000,00

48 684 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

45 260 000,00

47 613 000,00

48 234 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

1250

130

450 000,00

450 000,00

450 000,00

в том числе:

собственные доходы учреждения
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
расходов

1240

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1310

140

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1400

150

1 022 295,04

0,00

0,00

целевые субсидии

1410

150

933 195,04

0,00

0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц

1420

150

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего

1480

150

1500

180

1510

180

1900

в том числе:

прочие поступления, всего 6

1980

X

89 100,00

за пределами

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
на 20 26
Аналитический код 4

г.

текущий
финансовый год

на 20_27___ г.
первый год

на 20 28 г.
второй год

планового периода

планового

планового
периода

5

6

7

8

2

Федерации 3
3

1981

510

2000

X

47 033 553,50

48 313 000,00

48 934 000,00

4

за пределами

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего

X

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

X

44 806 394,14

46 427 000,00

46 993 000,00

X

в том числе:
оплата труда

2110

111

33 859 106,98

35 651 000,00

36 100 000,00

X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

0,00

0,00

0,00

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

ИЗ

0,00

0,00

0,00

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

10 947 287,16

10 776 000,00

10 893 000,00

X

2141
2142

119
119

10 947 287,16

10 776 000,00

10 893 000,00

X
X

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

•

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия

2150

131

2160

133

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами

2180

139

X

X

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181

139

2200

300

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

2230

350

иные выплаты населению

2240

360

2300

850

142 700,00

142 500,00

142 500,00

X

2310

851

142 000,00

142 000,00

142 000,00

X

социальные и иные выплаты населению, всего

X
10 000,00

10 000,00

10 000,00

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

10 000,00

10 000,00

10 000,00

X
X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

2320

852

500,00

500,00

500,00

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

200,00

0,00

0,00

X

2400

X

X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

X

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и
автономных учреждений)

2430

634

X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

X

взносы в международные организации

2450

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями

2460

863

X

2500

X

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

2520

831

2600

X

2610

241

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

X
2 074 459,36

1 733 500,00

1 788 500,00

•

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический код4

на 20 26 г.
текущий

на 20_27___ г.
первый год

на 20 28 г.
второй год

финансовый год

планового периода

планового

планового
периода

5

6

7

8

1 315 938,73

982 500,00

986 500,00
45 000,00

1

2

Федерации 3
3

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2630
2640

243
244

из них;
услуги связи

2641

45 000,00

2642

244
244

44 500,00

транспортные услуги

0,00

0,00

0,00

коммунальные услуги

2643

244

51 000,00

55 000,00

59 000,00

услуги по содержанию имущества

2644

244

278 000,00

210 000,00

210 000,00

прочие услуги

2644

244

577 900,00

454 000,00

454 000,00

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

2645
2646

244
244

71 488,00
293 050,73

10 000,00
208 500,00

10 000,00
208 500,00

758 520,63

751 000,00

802 000,00

4

за пределами

закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2700

400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2720

407

2800

880

3000

100

в том числе:

специальные расходы
В ы п ла ты , уменьшающие доход, всего 8
в том числе:

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9

X

4000

X

X

4010

610

X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 -

коды аналитической

группы

подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 -

коды аналитической

группы

вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 -

коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 -

коды аналитической группы подвида доходов бюджетов класстфикации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменённый

доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. Ne 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 П о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, вклю чая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат вклю чают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Р а зд е л 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т, у с л у г 10
Сумма
N°

Наименование показателя

п/п

2

1

1

В ы п л а ты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код бюджетной
классификации
Российской

Уникальны
w „ 10.2
И КОД

на 20_27_ г.

на 20 26 г.
(текущий

(первый год

на 20 28
г.
(второй год

за пределами

финансовый год)

планового

планового

периода)

периода)

планового
периода
8

Федерации 101
5

6

7

2 074 459,36

1 733 500,00

1 788 500,00

2 074 459,36

1 733 500,00

1 788 500,00

X

1 440 496,02

1 444 000,00

1 499 000,00

1 440 496,02

1 444 000,00

1 499 000,00

3

4

26000

X

4.1

4.2

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

X

26320

X

X

26400

X

26410

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, N° 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон N° 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N° 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N° 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее 1.1

Федеральный закон N° 223-Ф3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального

1.2

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

1.3

и Федерального закона N° 223-Ф3 13
в том числе:

1.3.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
ТТЛ- '

из них

26310.1

1Д.З: '

ИЗ них
1.3.2

"

26310.2

в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЭ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального

1.4
1.4.1

закона № 44-ФЗ и Федерального закона N° 223-Ф3 1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:

1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26412

X

26420

X

64 834,16

26421

X

64 834,16

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
10.1:
из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1‘
■

т а г 3"

из них

"

'

' Т7ТТ

из них

26421.1
26422

X

26430

X

26430.1
26430.2
26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26442

X

26450

X

569 129,18

289 500,00

289 500,00

26451

X

569 129,18

289 500,00

289 500,00

2 074 459,36

1 733 500,00
1 733 500,00

1 788 500,00
1 788 500,00

1.4.4

1.4.5

1.4.5.1

за счет средств обязательного медицинского страхования

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них

ЖТ!

■ ■■ТОТ"

из них
1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом N° 223-Ф3

26451.1
26451.2
26452

X

26500
26510

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 442

ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

2026 год
2027 год
2028 год

2 074 459,36
2 074 459,36

1 733 500,00
1 788 500,00

Сумма
N°

Коды

Наименование показателя

п/п

1

строк

2

Год
начала
закупки

3

4

26600
26610

X

Код бюджетной
классификации

Уникальны

Российской

й код 102

на 20 26

г.

(текущий

(первый год

на 20 28
г.
(второй год

за пределами

финансовый год)

планового

планового

планового

периода)

периода)

периода

6

7

8

Федерации 101
4.1

на 20_27_ г.

4.2

5

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 2233

ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

2026 год
2027 год
2028 год
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

t o /
■ I'O £ ■ /

0

\\

Ш отт С.М.
1I Ж X I

/°ОI I

Главный бухгалтер

;----ч----- -—
(подпись)

Ы /

(уполномоченное лицо

( р ас ш и ф р о в к а п од п и си )

/

тухова

бухгалтерской службы)
(п о д п и сь )

V

4

Ведущий экономи

Исполнитель

(до л ж но сть)

августа

■

£ з !

муниципального учреждения

13 »

)

(овка п од п и си )

Т.В. Шитова
(рас ш и ф р о в к а п од п и си )

(34384) 98903 доб.2240
(тел еф он )

(34384) 98903 доб.2241
(тел еф он )

20 26

муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области"
д о л ж н о ст и у п о л н о м о че н н о го л и ц а о р ган а -у ч р ед и тел я )

О.Н. Тукмакова
(р ас ш и ф р о в к а п о д пи си)

I, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
[/й

, .,

1яю тс*£у*ййдия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в

том числе входящего в с о с т А ( ч ^ о ^ ^ в у к ^ ; е 1 о ^ й й ^ Я ^ л н о г о проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Nu 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, Ne 20, ст. 2 8 Ъ $ ^ Ь ^ У от* 4^Ь ^ т £ * ^ е г и о н а л ь н о г о проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьй 'Т Й ^ *н|5азряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов
на осуществление капитальных вложений являю тся средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательст субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
"

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению ) в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финанс ового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.
и Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона Ne 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ne 44-ФЗ и Федеральным законом Ne 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом No 44-ФЗ.

Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) к п л а н у ф и н а н с о в о - х о з я й с тв е н н о й д е я т е л ь н о с т и
го с у д а р с тв е н н о го у ч р е ж д е н и я н а 2026 год

1. Р а с ч е т ы (обосн ован ия) поступлений по доходам от арендной п л а т ы за использование

№
п/п

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

Условия, нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в ходе
исполнения контракта
(договора)

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

1

2

3

4

собственности.
№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

Итого:

X

6. Р а с ч е т ы (о б осн ован ия) поступлений по доходам от р еализации неиспользуемого
им ущ ества, у т и л я , невозвратной т а р ы , ло м а черн ы х и ц ветны х м еталлов

2. Р а с ч е т ы (обосн ован ия) поступлений по доходам от о к аза н и я ус л у г (в ы п о л н е н и я работ) в
р ам ках м уни ц ипальн ого задания
No
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимост единицы
услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

1

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

2

Реализация
дополнительных
предпрофессинальных
программ в области
искусств

№
п/п

Наименование
реализуемого имущества

Количество
реализуемого
имущества

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

7046

Итого:

7. Р а с ч е т ы (о босн ован ия) поступлений по доходам в виде ц елевы х субсидий

Итого:

50813

X

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1
1

2
Субсидия на погашение кредиторской
задолженности

3
908.1.010

4
735 195,04

2

Субсидия на обеспечение меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
осваивающих дополнительные
нредпрофессиональные и общеразвивающие
программы в сфере искусств

908.3.033

198 000,00

X

933 195,04

45 260 000,00

X

3. Р а с ч е т ы (обосн ован ия) поступлений от о каза н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я работ) на платной
основе и от иной приносящ ей доход деятельности
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Количество договоров

Стоимость услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

№
п/п

Итого:

4. Р а с ч е т ы (обосн ован ия) поступлений в виде во зм ещ ени я расходов, понесенных в с вязи с
эксп луатац и ей м уни ц ипальн о го им ущ ества, закрепленного на праве оперативного
уп р авлен и я
№
п/п

Наименование
расходов

Стоимость услуг, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

6

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
_________________ 111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения_____________________________местный бюджет
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

1
1

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

2

3

Преподаватели

2 5 ,6

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
в том числе:
по должностному
по выплатам
по выплатам
окладу
стимулирующего
компенсационного
характера
характера
4

5

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент,

8

9

20%

152 073,72

в т.ч.остаток на 01.01.2026

321,26

Прочий
персонал

8 9 3 7 0 0 0 ,0 0

150 000,00

в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

Итого:

10
2 4 7 6 5 0 7 3 ,7 2

в т.ч.межбюджетные трансферты (областные)

2

Фонд оплаты
труда в год, руб.

X

X

X

X

X

X

3 3 7 0 2 3 9 4 ,9 8

9.
№
п/п

1

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день,

Количество
работников,

руб.

чел.

3

4

5

6

X

X

X

0,00

2

Итого:

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

8.3. Р а сче ты (обоснования) в ы п л а т персоналу по уходу за ребенком
Ns
п/п

1

Наименование
расходов

2
Итого:

Численность

Количество выплат

Сумма, руб.

работников,

в год на одного

выплаты

(ф . 3 х гр. 4 х

работника

(пособия)
в месяц, руб.

гр.5)

3

4

5

6

X

№

№

Сумма
взноса,
руб.

X

4
7 381 000,00

33 550 000,00

7 381 000,00

1.2 по ставке 10,0%

0,00

0,00

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий

0,00

0,00

1

1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Размер базы
для начисления
страховых
взносов. nv6.
3

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

2

4

5

X

0,00

X

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

1
1

местный бюджет

Наименование расходов

Налоговая база,

Ставка

Сумма исчисленного

руб.

налога,

налога, подлежащего

%

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

2
Уплата налога на недвижимость

3

4

5

6 490 837,86

2,2

142 000,00

X

142 000,00

Итого:

11. Р а сч е т (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№

Наименование показателя

X

1 040 050,00

33 550 000,00

972 950,00

0,00

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

33 550 000,00

67100,00

1

2
И того:

0,00

0,00

0,00

0,00

33 550 000,00

1 711 050,00

№

Наименование показателя

3

4

X

X

Размер одной

п/п

выплаты, руб.

5

1

2

Итого:

45 926,28
0,00
670 360,88
X

КВР/КО С ГУ

руб.

3

4

X

X

5

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

10 847 287,16

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

О бщ ая сумма вы плат,

13. Р а сче т (обоснование) расходов на з а к у п к у товаров, работ, услуг

медицинского страхования, всего (по ставке 5 ,1 % )
в т.ч.межбюджетные трансферты (областные)
в т.ч.остаток на 01.01.2026
в т.ч. иные

Количество
выплат в год

(гр. 3 х гр. 4 )

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_ % *

Итого:

руб.

Источник финансового обеспечения

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_ % *

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного

Общая сумма выплат,

12. Р а сче т (обоснование) прочих расходов
0,00

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

Количество
выплат в год

(го. 3 х го. 4)

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

Размер одной
выплаты, руб.

п/п

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

местный бюджет

13.1. Р а сче т (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

1

3

4
12

13 000,00

2

3
1

5
361,11

12

1 190,00

14 300,00

1

12

150,00

1 800,00

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

руб.
(гр. З х ф . 4 )

Источник финансового обеспечения

2.1 в том числе:

3

Общая сумма выплат,

851/291, 853/292___________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Количество
выплат в год

2

КВР/КО С ГУ

Российской Федерации, в Ф о н д социального стр ах о ван и я Российской Федерации, в
Ф е д ер а льн ы й фонд обязательного медицинского страхования
№>

Размер одной
выплаты, руб.

Итого:

8.4. Р а с ч е т ы (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в П енсион ны й фонд

п/п

Наименование показателя

п/п

10. Р а сче т (обоснование) расходов на уп лату налогов, сборов и иных платежей

0,00

X

112/226

Источник финансового обеспечения

1

Размер

получающих пособие

X

Р а с ч е ты (обоснования) расходов на соц иальны е и иные в ы п л а т ы населению

КВР/КО С ГУ

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

2
1 Основной телефон
3

Оплата доступа в Интернет
Тариф "Д ля устройств"

6

4

Внутризоновая и междугородняя
связь
Итого:

1

12

871,00

10 400,00

7

X

X

X

39 500,00

8

13.2. Р а сче т (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

Цена услуги
перевозки,
руб.
4

9
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

Поверка узла учёта тепловой энергии и
теплоносителя
Проверка вентиляционных и дымовых каналов

1

1

6 500,00

1

1

4 000,00

Электрические измерения (сопротивление изоляции
приборов и кабелей, проверка срабатывания защиты с
заземлённой нейтралью, сопротивление заземляющих
устройств)

1

1

40 000,00

X

X

246 500,00

Итого:

5

13.6. Р асчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Итого:

№
п/п

13.3. Р а сче т (обоснование) расходов на оплату к о м м ун альн ы х услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

6

252

2143,39

9,8

634 520,63

1

2
1 Оплата отопления помещений, в том
числе остаток на 01.01.2026г. + (иные
цели 64834,16 руб.)

2

3
4

Горячее водоснабжение(247/223)

46

20,83

109

31,54

9,8

1 000,00

9,8

3 500,00

155

23,72

9,8

3 500,00

5

Холодное водоснабжение
Водоотведение(стоки)
Оплата освещения помещений

8 868

10,8671

9,8

101 000,00

6

Вы воз Т К О (244)

24,192

1998,096

9,8

51 000,00

X

X

X

794 520,63

Итого:

13.4. Р а сче т (обоснование) расходов на оплату аренды им ущ ества
№
п/п
1

Наименование показателя

2

Итого:

Количество

Ставка

3

арендной
платы
4

X

X

5
X

13.5. Р а сче т (обоснование) расходов на оплату работ, у слуг по содержанию им ущ ества
№
п/п

Наименование расходов

1

2
1 Обслуживание в/домового оборудования
(аваоийное обслуживание)
2 Обслуживание тревожной охранной
сигнализации

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3
1

4

5

1

20 000,00

1

1

8 800,00

Тех.поддержка и контроль работоспособности
оборудования для дублирования сигнала "Пожар"

1

1

39 600,00

4

Промывка системы отопления

1

1

31 600,00

5

Обслуживание внутреннего противопожарного
водопровода, техническое обслуживание и
перезарядка огнетушителей

1

1

36 000,00

6

Дератизация, обследование объекта на заселенность
грызунами, обследование объекта на заселенность
насекомыми, акарицидная обработка против
клещей, обследование объекта на заклещенность

1

1

60 000,00

3

1
1 Услуги по охране объекта
2

2

Услуги Роспотребнадзора - С Э С (проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
1

16 000,00

1

149 000,00

4

правил)
3

Медицинские осмотры

1

158 800,00

4

Профессиональная гигиеническая подготовка

1

27 700,00

5

Оплата курсов повышения квалификации

1

14 500,00

6
7

Предоставление права использования Э Ц П Контур

1

7 000,00

Услуги в области информационных технологий (продление

1

4 000,00

X

377 000,00

регистрации доменного имени, услуги хостинга и технической
поддержки)
Итого:

13.7. Ра сче т (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атер иальн ы х запасов
№

Стоимость
с учетом НДС,
руб.

Наименование расходов

Наименование расходов

Количество

п/п

1
2
1 Канцелярские товары (бумага)
2

Средняя
стоимость.

Вода бутилированная

d v 6.

Сумма, руб.
(гр. 3 х го. 4)
5

3

4

29

350,00

9 190,80

48

310,00

15 369,20

3

Одноразовые стаканы

2000

1,00

2 140,00

4

Хозтовары, в том числе остаток на 01.01.2026г.

X

X

16 266,55

5

Средство Део-хлор

10

850,00

4 843,00

X

47 809,55

Итого:

9

П р и л о ж е н и е No 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу «Управление культуры
муниципального округа Краснотурьинск»,
утвержденному приказом муниципального органа
«Управление культуры муниципального округа
Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

5

Безвозмездные поступления

6

Пожертвования

7

Пожертвования "Достойнымлучшее"

Итого:

№
Р а сче ты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности

0,00
89 100,00

Ne
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
муниципального задания
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы
услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

X

X

И того:

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
No
п/п

Наименование
услуги (работы)

Количество договоров

2

3

4

5

8

100,00

9 600,00

1
1

Предоставление музыкальных
инструментов для занятий на дом

Стоимость услуги
(работы), руб.

1
1

Стоимость услуг, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма поступлений, руб.

2

3

4

5

X

X

0,00

№
п/п

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

Условия, нарушенные
поставщиками
(подрядчиками) в ходе
исполнения контракта
(договора)

Сумма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом
(договором), руб.

1

2

3

4

X

0

1
2
И то го :

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля,
невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№
п/п

Наименование реализуемого
имущества

Количество
реализуемого
имущества

Стоимость единицы
реализуемого
имущества, руб.

Общая сумма поступлений, руб

1

2

3

4

5

X

X

Общая сумма поступлений, руб.

Итого:

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

Обучение в группе дошкольного

0,00

N9
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

2

3

4

X

0,00

эстетическго развития для детей 3-7
лет (Кальк. N» 8)

3

Проведение концертов по

180

2000,00

360 000,00

1

234

300,00

70 400,00

1

10

1000,00

10 000,00

Пушкинской карте, 300руб.
(Кальк. №163)

4

Проведение учебно-методических
мероприятий,конкурсов и прочих

789 100,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение
условий контракта (договора)

(К альк. Nb 10)

2

X

Наименование
расходов

Итого:
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование
собственности.

X

4.
Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

п/п

государственного учреждения на 20_26 г и на п л ано вы й период 20_27 и 20_28_ годов

250 000,00

Итого:

мероприятий(Кальк.95)

10

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111.211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения ____________________ 2. собственные доходы учреждения
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2
Преподаватели

3

Итого:

X

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
в том числе:
по должностному
по выплатам
по выплатам
окладу
компенсационного
стимулирующего
характера
характера
4

5

X

6

X

7

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент,
20%

Фонд оплаты
труда в год, руб.

8

9

10

20%

156 712,00

X

1 5 6 7 1 2 ,0 0

X

Л //j

11

8.2. Р а сче ты (обоснования) вы п л а т персоналу при направлении в служебные командировки

№

Наименование

п/п

расходов

одного работника в день, руб.

1

2

3

Средний размер выплаты на

Количество

Количество
дней

работников,
чел.

1

112/226 Проезд
преподавателя
("Достойным-лучшее")

2

113/226 Проезд детей
на конкурс

4

5

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

300 000,00

15 300,00

X

100 000,00

Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

гр. 5)

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

6

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N° 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

0,00

9.
0,00

Ра сче ты (обоснования) расходов на социальные и иные в ы п л а ты населению

Код видов расходов

350/296

__________________________________________________

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

("Достойным-лучшее")
No

Итого:

X

X

0,00

X

1

8.3. Р а сче ты (обоснования) вы п л а т персоналу по уходу за ребенком
№
п/п

1

Наименование
расходов

Численность

1

работников,

КолЛ ество выплат
в год на одного

Размер
выплаты

(гр. 3 х гр. 4 х

получающих пособие

работника

(пособия)

гр. 5)

3

4

в месяц, руб.
5

6

X

X

X

2

Наименование показателя

п/п

Сумма, руб.

2

Итого:
10.

№

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральны й фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

1
1.1

Размер базы
начисления
страховых

для

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в том числе:

Сумма
взноса.
руб.

3

4

X

66 000,00

300 000,00

66 000,00

1.3

по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

2.1

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Наименование расходов

1
1

852/291 Налоги, сборы

2

853/293 Пени

2

2.5

10 000,00

X

Налоговая

Ставка

база, руб.

налога,

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

%

уплате, руб.

4

3

11.

Б

500,00
200,00
700,00

X

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

No

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3

4

X

X

Общая сумма
выплат, руб.
(| п.

X

2

Итого:
300 000,00

\ 1п. 4)
5

24 600,00
8 700,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

300 000,00

600,00

№

Наименование показателя

Размер одной

п/п
2

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_% *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_% *

X

И того:

1

2.4

5
10 000,00

собственные доходы учреждения

п/п

1

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

4

853/291,293

п/п

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2

выплат, руб.

3

Источник финансового обеспечения

по ставке 22,0%
1.2

Общая сумма

Р асчет (обоснование) расходов на уп лату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

8.4. Р асчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Количество
выплат в год

Призы в денежной форме учащимся-лауреата
конкурса

Источник финансового обеспечения
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Итого:
13.

Код видов расходов

Количество
выплат в год

Общая сумма

выплаты, руб.
3

4

5

X

X

выплат, руб.

Расчет (обоснование) расходов на за к уп к у товаров, работ, услуг

, 244/221,222,223,229,225,226,310,340____________________________

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

Итого: |

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№

Наименование расходов

п/п
1
1

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

6
5 000,00

X

X

X

5 000,00

Услуги связи
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
!'■ ,

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№

Наименование расходов

п/п

Количество
услуг

1

перевозки
3

2

Цена услуги

Сумма, руб.

перевозки,

(гр. 3 х гр. 4)

4

0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов н5 оплату ком м унальны х услуг
№

Размер

Тариф

Индексация,

Сумма, руб.

п/п

потребления

(с учетом НДС),

%

(гр. 3 х гр. 4 х

1

ресурсов
3

Наименование показателя

2

1

(247) Водоснабжение

2

Вы воз Т К О

3

(247) Электроэнергия

4

(247) Теплоснабжение

гр. 5)
4

6

5

3000,00

1

1

Наименование расходов

0,00
X

X

2
Организационные взносы за участие в конкурсах

Стоимость

п/п

арендной

с учетом НДС,

]

3

платы
4

руб.
5

X

X

X

2

Итого:

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

3

Курсы повыш.квалификации

17 000,00

4

Заработная плата по договору (жю ри)

17 900,00

5

Лицензия Касперский

4 300,00

6

Установка антивирусных программ (Касперский), продление
Скай Д Н С , Контур

19 550,00

7

Поставка и монтаж технических средств охраны

0,00

8

Услуга по подписке версии сайта для слабовидящих

0,00

9

Услуги видеосъемки, фотосъемки

10
11

Обучение по программам
Услуги С Э С

12

Агентское вознаграждение К А С С И Р .Р У

13

Антитеррористическая безопасность

14

Услуги по составлению программы в области
энергосбережения

1

10 000,00

4

Приобретение картриджа

5

Типографские услуги (афиши и прочее)
Стройматериалы

Канцелярские товары

3

Аварийное и технич.обслуж.инж.сетей

4

Перезарядка и тех.обслуж.огнетушителей

5

Ремонт компьютерной техники

0,00

6

Установка противопожарных дверей
Приобретение и установка противопожарных
дверей (" Газпром")

0,00
0,00

Перетяжка банкеток
("З С У ")
Проверка вентиляционных каналов

0,00

Аквачистка штор
Установка доводчика

0,00
0,00

Обслуживание коммерческого узла учёта
Санитарная обработка кулера

0,00
2 000,00

0,00

18 000,00
1 500,00

5

Приобретение концертной одежды

9

10 000,00
0,00

4

Диск с записью

1

Заправка картриджей
Регулировка окон и входной двери

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

Ж алю зи вертикальные
Зап.части для газонокосилки

3

3

Средняя
стоимость, руб.

2

8

2

200 900,00

10 000,00

7

12

Количество

2

руб.
5

Объект

X

Приобретение призов и сувениров,
грамот,дипло мов

(услуг)
4

13

0,00
9 900,00

1

6

9
10
11

0,00
15 300,00

Наименование расходов

Стоимость

8

5 300,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

работ (услуг),

7

8 000,00
.

И того:

Количество
работ

1
2

14 550,00
89 100,00

п/п

Наименование расходов

Стоимость
услуги, руб.
4

Организационные взносы за участие в конкурсах "ДостойнымЛучш ее"

№

Ставка

№

3

п/п
Количество

31 500,00

15 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование показателя

1

2

0,00

X

х

Количество
договоров

12000,00
Итого:

№

№
п/п

5

Итого:

1

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Количество
номеров

2

х

0,00
0,00
39 100,00
80 000,00
0,00
0,00
27 300,00

10

Изготовление печати, штампа

11

Хозяйственные товары, в том числе остаток на
01.01.2026г.
Изготовление баннера эвакуации, плана
эвакуации,таблички

58 641,18

12

0,00

11 800,00

13

Приобретение электроизделий

20 000,00

14
15
16

Кусторез садовый
Прибор "Гранд М агистр" пожарная система
Вода питьевая

3 038,00
46 650,00
4 500,00

17

Дезитол

2 400,00

18

Изготовление свидетельств

3 300,00
Итого:

X

316 729,18